|
Faktúra |
42
|
stravné poukážky + provízia
|
639,58 |
s DPH |
780819
|
|
14.05.2020 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.05.2020 |
|
Faktúra |
63/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.07.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
70/2021
|
T-com
|
31,51 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.08.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.08.2021 |
|
Faktúra |
69/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
323,20 |
s DPH |
770430866
|
|
28.07.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.07.2021 |
|
Faktúra |
68/2021
|
tlačivá
|
92,28 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.07.2021 |
|
Faktúra |
67/2021
|
vodné
|
37,60 |
s DPH |
8070016361
|
|
09.07.2021 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
66/2021
|
O2
|
5,33 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.07.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
65/2021
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
64/2021
|
T-com
|
31,51 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.07.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
72/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
03.08.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.08.2021 |
|
Faktúra |
59/2021
|
ŠKD
|
18,00 |
s DPH |
20200006
|
|
16.06.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.06.2021 |
|
Faktúra |
62/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.07.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
44/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15164
|
01.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.05.2021 |
|
Faktúra |
54/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15164
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.06.2021 |
|
Faktúra |
61/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15164
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
60/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
231,20 |
s DPH |
770430866
|
|
28.06.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.06.2021 |
|
Faktúra |
57/2021
|
ročný servis plynového kotla
|
118,80 |
s DPH |
2021012
|
|
03.06.2021 |
DAMI-TZB, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.06.2021 |
|
Faktúra |
71/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15164
|
01.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.11.2021 |
|
Faktúra |
73/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
04.08.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.08.2021 |
|
Faktúra |
47/2021
|
O2
|
12,05 |
s DPH |
1600405352
|
|
07.05.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.05.2021 |