|
Faktúra |
53/2024
|
vodné a stočné
|
3,05 |
s DPH |
|
8370119557
|
09.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
52/2024
|
O2
|
2,78 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.05.2024 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
2024012
|
učebné pomôcky -VP
|
117,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2024 |
Katkyn, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
04.05.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
učebné pomôcky -VP
|
117,95 |
s DPH |
2024012
|
|
04.05.2024 |
Katkyn, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
04.05.2024 |
|
Faktúra |
47/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.05.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.05.2024 |
|
Faktúra |
50/2024
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
ZSE
|
94,35 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.05.2024 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2024 |
|
Faktúra |
48/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.05.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2024 |
|
Faktúra |
46/2024
|
mag.knihy-VP
|
119,62 |
s DPH |
2024011
|
|
29.04.2024 |
COUNSELOR s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.04.2024 |
|
Objednávka |
2024011
|
mag.knihy-VP
|
119,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
COUNSELOR s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
45/2024
|
stravné poukážky + poplatok 5/2024
|
983,66 |
s DPH |
780819
|
|
23.04.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
44/2024
|
poistenie majetku živel, požiar-ukončenie-nová zmluva
|
9,60 |
s DPH |
6824204273
|
|
08.04.2024 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
43/2024
|
O2
|
2,78 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.04.2024 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
41/2024
|
vodné a stočné
|
3,05 |
s DPH |
|
8370119557
|
05.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
40/2024
|
nájomné
|
1,00 |
s DPH |
1314000368
|
|
05.04.2024 |
Obec Komjatice |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
39/2024
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2024 |
|
Faktúra |
38/2024
|
ZSE
|
94,35 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.04.2024 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2024 |
|
Faktúra |
37/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.04.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2024 |
|
Faktúra |
36/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.04.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.04.2024 |