Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Slovak Telekom	35,02	s DPH	1018545401		08.01.2020	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	08.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	2	zodpovedná osoba	36,00	s DPH	1020010947		08.01.2020	osobnyudaj.sk	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	08.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	3	poistenie majetku	44,80	s DPH	6818473434		08.01.2020	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	08.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	4	školenie-RZD	65,00	s DPH	20200001		08.01.2020	Consulting4you, s.r.o.	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		08.01.2020
	Faktúra	5	služobný telefón	9,14	s DPH	1600356076		10.01.2020	O2	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	6	stravné poukážky + provízia	611,25	s DPH	780819		10.01.2020	Edenred, Ticket Service, s.r.o,	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		10.01.2020
	Faktúra	7	ZSE	66,45	s DPH	7621398931		16.01.2020	ZSE	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	8	Vodné a stočné	14,26	s DPH	8970117153		16.01.2020	ZVS	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	9	SPP	189,00	s DPH	8658430397		16.01.2020	SPP	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	16.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	10	poistenie	102,66	s DPH	443 9006973	44309006973	16.01.2020	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		16.01.2020
	Faktúra	11	Jurisdat	25,00	s DPH	920992435		28.01.2020	JurisDat	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	28.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	12	zodpovedná osoba	36,00	s DPH	1020010947		01.02.2020	osobnyudaj.sk	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		01.02.2020
	Faktúra	13	stravné poukážky + provízia	659,82	s DPH	780819		03.02.2020	Edenred, Ticket Service, s.r.o,	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		03.02.2020
	Faktúra	14	SPP	189,00	s DPH	8793908891		05.02.2020	SPP	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		05.02.2020
	Faktúra	15	telekom	35,39	s DPH	8251892271		03.02.2020	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		03.02.2020
	Faktúra	16	školské tlačivá	28,80	s DPH	1202200629		04.02.2020	ŠEVT	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		04.02.2020
	Faktúra	17	edupage-org	149,00	s DPH	91-20-000283		06.02.2020	ASC	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		06.02.2020
	Faktúra	18	služobný telefón	9,58	s DPH	1350294134		06.02.2020	O2	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		06.02.2020
	Faktúra	19	tlačiareň	223,00	s DPH	202000039		10.02.2020	Epos	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		10.02.2020
	Faktúra	20	ZSE	66,45	s DPH	7621420828		10.02.2020	ZSE	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		10.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1422