Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	140249832	Zmluva EON	-	s DPH			06.10.2009	06.10.2009	ŠZŠ Komjatice				15.02.2012
	Faktúra	1/6	ZSE	73,00	s DPH		7418667111	09.06.2014	ZSE	ŠZŠ Komjatice				09.06.2014
	Faktúra	7/6	vodné a stočné	15,24	s DPH		8470042736	16.06.2014	ZVS	ŠZŠ Komjatice				16.06.2014
	Faktúra	6/6	služobný telefón	7,48	s DPH		1074971395	13.06.2014	O2 Slovakia	ŠZŠ Komjatice				13.06.2014
	Faktúra	5/6	SPP	266,00	s DPH		5150220459	10.06.2014	SPP	ŠZŠ Komjatice				10.06.2014
	Faktúra	4/6	čistiace prostriedky	106,39	s DPH		2014135	10.06.2014	Milan Uhrík	ŠZŠ Komjatice				10.06.2014
	Faktúra	3/6	T- com	22,37	s DPH		5762741475	09.06.2014	Slovak Telekom					09.06.2014
	Faktúra	2/6	strava	119.709.50	s DPH		S00151 s00152	09.06.2014	školská jedáleň	ŠZŠ Komjatice				09.06.2014
	Faktúra	8/5	zdravotechnika	150,02	s DPH		40/05/14	26.05.2014	Kmeti Ján	ŠZŠ Komjatice				26.05.2014
	Faktúra	2/7	BOZP	60,00	s DPH		151/2014	03.07.2014	Mgr. Mihálik	ŠZŠ Komjatice				03.07.2014
	Faktúra	7/5	oprava strechy	30,00	s DPH		01/2014	22.05.2014	Marek kelemen - tesárske práce	ŠZŠ Komjatice				22.05.2014
	Faktúra	6/5	vodné a stočné	8,89	s DPH		8470033324	16.05.2014	ZVS	ŠZŠ Komjatice				16.05.2014
	Faktúra	5/5	služobný telefón	0,88	s DPH		1073186832	13.05.2014	O2	ŠZŠ Komjatice				13.05.2014
	Faktúra	4/5	plyn	266,00	s DPH		7312994533	07.05.2014	SPP	ŠZŠ Komjatice				07.05.2014
	Faktúra	3/5	telefón	22,46	s DPH		6761733919	07.05.2014	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice				07.05.2014
	Faktúra	2/5	stravné	104,58	s DPH		S00140	06.05.2014	školská jedáleň	ŠZŠ Komjatice				06.05.2014
	Faktúra	1/5	elektrina	73,00	s DPH		7448112008	05.05.2014	ZSE	ŠZŠ Komjatice				05.05.2014
	Faktúra	1/7	strava	111,52	s DPH		S00162 S00164	02.07.2014	školská jedáleň	ŠZŠ komjatice				02.07.2014
	Faktúra	4/7	ZSE	73,00	s DPH		7448270413	03.07.2014	ZSE	ŠZŠ Komjatice				03.07.2014
	Faktúra	6/4	služobný mobil	3,66	s DPH		1071428003	16.04.2014	Telefonica Slovakia	ŠZŠ Komjatice				16.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1422