|
|
Faktúra |
110/2023
|
PC
|
1 106,82 |
s DPH |
2023023
|
|
22.11.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
všeob.mat.
|
284,22 |
s DPH |
2022025
|
|
23.10.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
pracovné oblečenie
|
332,98 |
s DPH |
2021029
|
|
25.11.2021 |
ADET SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
stravné poukážky + poplatok 12/2023,1/2024
|
1 645,51 |
s DPH |
780819
|
|
23.11.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
stravné poukážky + poplatok 11/2024
|
907,76 |
s DPH |
780819
|
|
23.10.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
ŠKD
|
10,00 |
s DPH |
2022028
|
|
05.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
mat. VP
|
147,60 |
s DPH |
2023024
|
|
28.11.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Škola efektívne plus
|
138,94 |
s DPH |
2024031
|
|
24.10.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
antigénové testy pre zamestnancov
|
88,50 |
s DPH |
2021031
|
|
26.11.2021 |
Eliteq Mepis Healhoare s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
revízia OP a OS v NTL
|
156,00 |
s DPH |
|
2022027
|
05.12.2022 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
mat. VP
|
50,55 |
s DPH |
2023025
|
|
29.11.2023 |
RADANSPORT s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
učebnice
|
143,40 |
s DPH |
2021032
|
|
26.11.2021 |
Špeci deti, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
05.12.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
SPP
|
597,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.11.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.11.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2024 |