Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 Slovak Telekom 35,02 s DPH 1018545401 08.01.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 2 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1020010947 08.01.2020 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 3 poistenie majetku 44,80 s DPH 6818473434 08.01.2020 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 4 školenie-RZD 65,00 s DPH 20200001 08.01.2020 Consulting4you, s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020
Faktúra 5 služobný telefón 9,14 s DPH 1600356076 10.01.2020 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 6 stravné poukážky + provízia 611,25 s DPH 780819 10.01.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2020
Faktúra 7 ZSE 66,45 s DPH 7621398931 16.01.2020 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 8 Vodné a stočné 14,26 s DPH 8970117153 16.01.2020 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 9 SPP 189,00 s DPH 8658430397 16.01.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 10 poistenie 102,66 s DPH 443 9006973 44309006973 16.01.2020 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020
Faktúra 11 Jurisdat 25,00 s DPH 920992435 28.01.2020 JurisDat ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 12 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1020010947 01.02.2020 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.02.2020
Faktúra 13 stravné poukážky + provízia 659,82 s DPH 780819 03.02.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.02.2020
Faktúra 14 SPP 189,00 s DPH 8793908891 05.02.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.02.2020
Faktúra 15 telekom 35,39 s DPH 8251892271 03.02.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.02.2020
Faktúra 16 školské tlačivá 28,80 s DPH 1202200629 04.02.2020 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.02.2020
Faktúra 17 edupage-org 149,00 s DPH 91-20-000283 06.02.2020 ASC ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.02.2020
Faktúra 18 služobný telefón 9,58 s DPH 1350294134 06.02.2020 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.02.2020
Faktúra 19 tlačiareň 223,00 s DPH 202000039 10.02.2020 Epos ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.02.2020
Faktúra 20 ZSE 66,45 s DPH 7621420828 10.02.2020 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1635