|
|
Faktúra |
4/4
|
telefón
|
41,82 |
s DPH |
|
6737073304
|
11.04.2012 |
T- Com |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/3
|
SPP
|
327,00 |
s DPH |
|
7292425005
|
06.03.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
telefónne poplatky
|
18,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Telefónica 02 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7/4
|
krátkodobý nájom za 4 mesiace
|
280,00 |
s DPH |
|
201202
|
13.04.2012 |
ZŠ s MŠ Komjatice |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6/4
|
telefón
|
3,64 |
s DPH |
|
1032449204
|
11.04.2012 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/4
|
stravovanie
|
17,71 |
s DPH |
|
S00231/ S00233
|
11.04.2012 |
Školská jedáleň |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
plyn
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP |
|
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3/4
|
e-on
|
71,37 |
s DPH |
|
7435810594
|
10.04.2012 |
ZSE Energia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/4
|
SPP
|
327,00 |
s DPH |
|
7322370933
|
04.04.2012 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1/4
|
PO a BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
63/2012
|
04.04.2012 |
Mgr. Ivan Mihálik |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/3
|
učebná pomôcka
|
54,00 |
s DPH |
|
121310596
|
30.03.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/3
|
hygienické potreby, upratovanie
|
24,22 |
s DPH |
|
78/2012
|
26.03.2012 |
ABC elektroservis |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/3
|
vodné a stočné
|
12,62 |
s DPH |
|
8270014834
|
22.03.2012 |
ZVS a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/3
|
Velikánska kniha pre tvorivé deti
|
13,10 |
s DPH |
|
2012079
|
19.03.2012 |
Perfekt a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/3
|
O2 telefón
|
3,76 |
s DPH |
|
1031397774
|
13.03.2012 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/3
|
Komunálna poisťovňa
|
99,56 |
s DPH |
|
6807921537
|
12.03.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/3
|
školské lavice
|
522,77 |
s DPH |
|
1468221
|
20.03.2012 |
ŠKOLEX |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/3
|
e-on
|
71,37 |
s DPH |
|
7425765068
|
06.03.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
3/1
|
FA EON
|
71,37,- |
s DPH |
|
7425699204
|
30.01.2012 |
e-on |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2
|
školská jedáleň - zamestnanci
|
146,85,- |
s DPH |
|
S00216
|
06.02.2012 |
ZŠ s MŠ Komjatice |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.02.2012 |