Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 140249832 Zmluva EON - s DPH 06.10.2009 06.10.2009 ŠZŠ Komjatice 15.02.2012
Faktúra 8/5 zdravotechnika 150,02 s DPH 40/05/14 26.05.2014 Kmeti Ján ŠZŠ Komjatice 26.05.2014
Faktúra 6/6 služobný telefón 7,48 s DPH 1074971395 13.06.2014 O2 Slovakia ŠZŠ Komjatice 13.06.2014
Faktúra 5/6 SPP 266,00 s DPH 5150220459 10.06.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 10.06.2014
Faktúra 4/6 čistiace prostriedky 106,39 s DPH 2014135 10.06.2014 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice 10.06.2014
Faktúra 3/6 T- com 22,37 s DPH 5762741475 09.06.2014 Slovak Telekom 09.06.2014
Faktúra 2/6 strava 119.709.50 s DPH S00151 s00152 09.06.2014 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 09.06.2014
Faktúra 1/6 ZSE 73,00 s DPH 7418667111 09.06.2014 ZSE ŠZŠ Komjatice 09.06.2014
Faktúra 7/5 oprava strechy 30,00 s DPH 01/2014 22.05.2014 Marek kelemen - tesárske práce ŠZŠ Komjatice 22.05.2014
Faktúra 1/7 strava 111,52 s DPH S00162 S00164 02.07.2014 školská jedáleň ŠZŠ komjatice 02.07.2014
Faktúra 6/5 vodné a stočné 8,89 s DPH 8470033324 16.05.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 16.05.2014
Faktúra 5/5 služobný telefón 0,88 s DPH 1073186832 13.05.2014 O2 ŠZŠ Komjatice 13.05.2014
Faktúra 4/5 plyn 266,00 s DPH 7312994533 07.05.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 07.05.2014
Faktúra 3/5 telefón 22,46 s DPH 6761733919 07.05.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 07.05.2014
Faktúra 2/5 stravné 104,58 s DPH S00140 06.05.2014 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 06.05.2014
Faktúra 1/5 elektrina 73,00 s DPH 7448112008 05.05.2014 ZSE ŠZŠ Komjatice 05.05.2014
Faktúra 7/4 Vodné a stočné 20,32 s DPH 8470023018 16.04.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 16.04.2014
Faktúra 7/6 vodné a stočné 15,24 s DPH 8470042736 16.06.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 16.06.2014
Faktúra 2/7 BOZP 60,00 s DPH 151/2014 03.07.2014 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice 03.07.2014
Faktúra 5/4 T- com 22,88 s DPH 8760731862 09.04.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.04.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1559