|
|
Faktúra |
5
|
služobný telefón
|
9,14 |
s DPH |
1600356076
|
|
10.01.2020 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
poistenie majetku
|
44,80 |
s DPH |
6818473434
|
|
08.01.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
1020010947
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
materiál ŠKD
|
7,50 |
s DPH |
20200017
|
|
23.06.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6/7
|
čistiace prostriedky
|
249,13 |
s DPH |
2019000022
|
|
16.07.2019 |
FAM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
revízia plynového zariadenia
|
84,00 |
s DPH |
20200013
|
|
10.06.2020 |
Plynokontrol s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
edupage-org
|
149,00 |
s DPH |
91-20-000283
|
|
06.02.2020 |
ASC |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
telekom
|
35,39 |
s DPH |
8251892271
|
|
03.02.2020 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/8
|
SPP
|
230,00 |
s DPH |
8764769614
|
|
02.08.2019 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravné poukážky + provízia
|
639,58 |
s DPH |
780819
|
|
14.05.2020 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
1019120929
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
06.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
SPP
|
50,00 |
s DPH |
8784204452
|
|
04.12.2019 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
06.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
všeobecný materiál
|
60,00 |
s DPH |
20200006
|
|
18.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
dezinfekčné prostriedky + hyg.pros.
|
55,42 |
s DPH |
20200008
|
|
20.05.2020 |
LUSJA s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
bezkontaktný digitálny teplomer IR zdravotnícky
|
77,50 |
s DPH |
20200007
|
|
18.05.2020 |
MZTech s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1/8
|
ZSE
|
67,04 |
s DPH |
7661354125
|
|
06.08.2019 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
bezkontaktný digitálny teplomer IR zdravotnícky
|
77,50 |
s DPH |
20200007
|
|
25.05.2020 |
MZTech s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
tonery
|
38,00 |
s DPH |
20200010
|
|
25.05.2020 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
O2
|
6,79 |
s DPH |
1600405352
|
|
09.03.2020 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
stravné poukážky + provízia
|
639,58 |
s DPH |
780819
|
|
06.06.2020 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.06.2020 |