|
Zmluva |
140249832
|
Zmluva EON
|
- |
s DPH |
|
|
06.10.2009 |
06.10.2009 |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
O2
|
6,53 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.10.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
stihl FSA 57 set s 1xAK10
|
229,00 |
s DPH |
2021025
|
|
16.11.2021 |
STÉNIA a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
O2
|
5,61 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.11.2021 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.11.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
03.11.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
T-com
|
36,08 |
s DPH |
8258685048
|
|
02.12.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
507,20 |
s DPH |
780819
|
|
27.10.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Revízia ručného prenosného náradia a spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
2021023
|
|
14.10.2021 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Revízia ručného prenosného náradia a spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
vodné
|
2,59 |
s DPH |
8070016361
|
|
08.10.2021 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
tlačiareň VP- náplň do tlačiarne
|
162,90 |
s DPH |
2021026
|
|
16.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
kan. mat, pečiatka
|
55,65 |
s DPH |
20200121
|
|
08.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
kan. mat, pečiatka
|
55,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
ZSE
|
66,45 |
s DPH |
7479945145
|
|
04.10.2021 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
SPP
|
144,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.10.2021 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
T-com
|
36,64 |
s DPH |
8258685048
|
|
01.10.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
665,78 |
s DPH |
780819
|
|
27.09.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
dezinfek.prost. Covid 19
|
78,72 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
ABC elektroservis |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.09.2021 |