Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2019008 Oprava projektoraa 71,00 s DPH 21.05.2019 Luboš Klepoch EPOS LK Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 21.05.2019
    Objednávka 2019009 Odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácii a bleskozvodu v ŠZŠ 165,00 s DPH 21.05.2019 ERditRT Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 21.05.2019
    Objednávka 2019010 pracovné oblečenie 241,20 s DPH 21.05.2019 FENIX WORKS s.r.o. Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 21.05.2019
    Faktúra 4/5 T-com 22,12 s DPH 8232345281 09.05.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 3/5 ZSE 67,04 s DPH 7631115094 07.05.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.05.2019 07.05.2019
    Faktúra 2/5 SPP 230,00 s DPH 8745317369 03.05.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 1/5 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019050924 02.05.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 7/4 vodné a stočné 20,74 s DPH 8970025563 09.04.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 6/4 T-com 20,58 s DPH 8230256793 09.04.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 5/4 služobný telefón 9,73 s DPH 1570088533 08.04.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 4/4 ZSE 67,04 s DPH 7522352690 04.04.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra 2/4 SPP 230,00 s DPH 8745293214 03.04.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.04.2019 03.04.2019
    Faktúra 3/4 BOZP 90,00 s DPH 19/2019 03.04.2019 Mgr. Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.04.2019 03.04.2019
    Faktúra 1/4 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019040918 02.04.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.04.2019 02.04.2019
    Zmluva 4/2019 Dodatpk č.1 ku KZ 2018 - s DPH 01.04.2019 ZOOZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2019
    Zmluva 3/2019 Poistenie majetku 197,23 s DPH 14.03.2019 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.03.2019
    Faktúra 4/3 služobný telefón 9,50 s DPH 1550068567 12.03.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.03.2019 12.03.2019
    Faktúra 3/3 ZSE 67,04 s DPH 7489932175 07.03.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.03.2019 07.03.2019
    Faktúra 2/3 T-com 20,58 s DPH 8228196585 06.03.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.03.2019 06.03.2019
    Faktúra 1/3 SPP 230,00 s DPH 8832378567 04.03.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.03.2019 04.03.2019
    << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria