Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/4	telefón	41,82	s DPH		6737073304	11.04.2012	T- Com	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	2/3	SPP	327,00	s DPH		7292425005	06.03.2012	SPP a.s.	ŠZŠ Komjatice				06.03.2012
	Faktúra	67	telefónne poplatky	18,62	s DPH			06.07.2020	Telefónica 02 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Milan Šimunek	riaditeľ ŠZŠ Komjatice		15.07.2020
	Faktúra	7/4	krátkodobý nájom za 4 mesiace	280,00	s DPH		201202	13.04.2012	ZŠ s MŠ Komjatice	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	6/4	telefón	3,64	s DPH		1032449204	11.04.2012	O2	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	5/4	stravovanie	17,71	s DPH		S00231/ S00233	11.04.2012	Školská jedáleň	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	66	plyn	189,00	s DPH			03.07.2020	SPP		Mgr. Milan Šimunek	riaditeľ ŠZŠ Komjatice		15.07.2020
	Faktúra	3/4	e-on	71,37	s DPH		7435810594	10.04.2012	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	2/4	SPP	327,00	s DPH		7322370933	04.04.2012	SPP	ŠZŠ Komjatice				04.04.2012
	Faktúra	1/4	PO a BOZP	50,00	s DPH		63/2012	04.04.2012	Mgr. Ivan Mihálik	ŠZŠ Komjatice				04.04.2012
	Faktúra	9/3	učebná pomôcka	54,00	s DPH		121310596	30.03.2012	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ŠZŠ Komjatice				30.03.2012
	Faktúra	8/3	hygienické potreby, upratovanie	24,22	s DPH		78/2012	26.03.2012	ABC elektroservis	ŠZŠ Komjatice				26.03.2012
	Faktúra	7/3	vodné a stočné	12,62	s DPH		8270014834	22.03.2012	ZVS a.s.	ŠZŠ Komjatice				22.03.2012
	Faktúra	5/3	Velikánska kniha pre tvorivé deti	13,10	s DPH		2012079	19.03.2012	Perfekt a.s.	ŠZŠ Komjatice				20.03.2012
	Faktúra	4/3	O2 telefón	3,76	s DPH		1031397774	13.03.2012	O2	ŠZŠ Komjatice				13.03.2012
	Faktúra	3/3	Komunálna poisťovňa	99,56	s DPH		6807921537	12.03.2012	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ Komjatice				12.03.2012
	Faktúra	6/3	školské lavice	522,77	s DPH		1468221	20.03.2012	ŠKOLEX	ŠZŠ Komjatice				22.03.2012
	Faktúra	1/3	e-on	71,37	s DPH		7425765068	06.03.2012	ZSE Energia, a.s.	ŠZŠ Komjatice				06.03.2012
	Faktúra	3/1	FA EON	71,37,-	s DPH		7425699204	30.01.2012	e-on	ŠZŠ Komjatice
	Faktúra	2/2	školská jedáleň - zamestnanci	146,85,-	s DPH		S00216	06.02.2012	ZŠ s MŠ Komjatice	ŠZŠ Komjatice				06.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1559