Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5/2 vodné a stočné 11,42 s DPH 8370012464 20.02.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ komjatice 20.02.2013
    Faktúra 6/2 školenie 37,00 s DPH 26-2.2013 20.02.2013 VESNA ŠZŠ Komjatice 20.02.2013
    Faktúra 2/3 elektrina 49,86 s DPH 7436666010 11.03.2013 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 11.03.2013
    Faktúra 1/3 telefón 27,18 s DPH 0747956101 11.03.2013 Slovak telecom ŠZŠ Komjatice 11.03.2013
    Faktúra 4/3 spotrebný materiál 91,46 s DPH 53/2013 13.03.2013 ABC Elektroservis Komjatice ŠZŠ Komjatice 13.03.2013
    Faktúra 3/3 služobný mobil 2,08 s DPH 1049478052 13.03.2013 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 13.03.2013
    Faktúra 5/3 jedáleň 140,08 s DPH S0009 S00011 13.03.2013 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 13.03.2013
    Faktúra 6/3 poistenie majetku 99,56 s DPH 6807921537 14.03.2013 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice 14.03.2013
    Faktúra 8/3 fotoaparát 349,24 s DPH 1/7226 22.03.2013 RM Elektro ŠZŠ Komjatice 22.03.2013
    Faktúra 7/3 vodné 10,15 s DPH 8370017634 22.03.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 22.03.2013
    Faktúra 9/3 STP APV - ekonomický softvér 155,35 s DPH 550012325 25.03.2013 IVES Košice ŠZŠ Komjatice 25.03.2013
    Zmluva 2013/2 Zmluva o poskytnutí stravy s DPH 01.04.2013 1.4.2013 ŠZŠ Komjatice 02.04.2013
    Faktúra 1/4 jedáleň 111,52 s DPH S00022, S00020 04.04.2013 ZŠ s MŠ školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 04.04.2013
    Faktúra 2/4 BOZP 60,00 s DPH 61/2013 04.04.2013 Mgr. Ivan Mihálik ŠZŠ Komjatice 04.04.2013
    Faktúra 3/4 e-on 49,86 s DPH 7436719402 08.04.2013 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 08.04.2013
    Faktúra 4/4 plyn 250,00 s DPH 5150220459 08.04.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 08.04.2013
    Faktúra 5/4 telefón 26,28 s DPH 09.04.2013 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 09.04.2013
    Faktúra 6/4 služobný mobil 1,42 s DPH 16.04.2013 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 16.04.2013
    Zmluva 5/2013 Ovocie v školách - s DPH 07.05.2013 7.5.2013 ŠZŠ Komjatice 09.05.2013
    Faktúra 1/5 T-Com 24,59 s DPH 3749922130 09.05.2013 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 09.05.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria