Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7/1 SPP 263,00 s DPH 8745216911 17.01.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2019 17.01.2019
    Objednávka 2019001 školenie Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 60,00 s DPH 17.01.2019 Mgr.Kristína Žigová DOMENA Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 17.01.2019
    Faktúra 8/1 vodné a stočné 28,51 s DPH 8870094757 17.01.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2019 17.01.2019
    Faktúra 6/1 ZSE 67,04 s DPH 7489882128 15.01.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra 5/1 služobný telefón 14,03 s DPH 1600030283 11.01.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.01.2019 11.01.2019
    Faktúra 4/1 odpad 100,00 s DPH 1314900280 10.01.2019 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.01.2019 10.01.2019
    Faktúra 3/1 nájomné - škola 1,00 s DPH 1312900279 10.01.2019 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2019 10.01.2019
    Faktúra 2/1 Verejná správa SR 117,00 s DPH 8918035672 09.01.2019 Poradca podnikateľa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2019 09.01.2019
    Faktúra 1/1 T-com 20,58 s DPH 8224122396 08.01.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2019 08.01.2019
    Faktúra 4/12 školské potreby 120,47 s DPH 2018270 21.12.2018 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 5/12 školský nábytok 550,00 s DPH 36/2018 21.12.2018 Platan ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 21.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 3/12 socialny fond - poukážky 1 025,00 s DPH 180337 20.12.2018 COOP Nové Zámky ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.12.2018 20.12.2018
    Zmluva 6/2018 Kolektívna zmluva a SF - s DPH 18.12.2018 ZOOZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.01.2019
    Faktúra 2/12 SPP 200,00 s DPH 8170024342 05.12.2018 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.12.2018 05.12.2018
    Faktúra 1/12 osobný údaj 36,00 s DPH 1018120916 03.12.2018 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra 7/11 služobný telefón 12,23 s DPH 1206715676 12.11.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.11.2018 12.11.2018
    Faktúra 6/11 T-com 20,58 s DPH 8220064748 09.11.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.11.2018 09.11.2018
    Faktúra 5/11 BOZP - odev 41,40 s DPH 180002 06.11.2018 Molnár S+M ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.11.2018 06.11.2018
    Faktúra 4/11 školské potreby 45,32 s DPH 2018212 06.11.2018 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.11.2018 06.11.2018
    Faktúra 3/11 ZSE 66,94 s DPH 7489821392 06.11.2018 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.11.2018 06.11.2018
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria