Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 11 Jurisdat 25,00 s DPH 920992435 28.01.2020 JurisDat ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 8 Vodné a stočné 14,26 s DPH 8970117153 16.01.2020 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 9 SPP 189,00 s DPH 8658430397 16.01.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 7 ZSE 66,45 s DPH 7621398931 16.01.2020 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 5 služobný telefón 9,14 s DPH 1600356076 10.01.2020 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 3 poistenie majetku 44,80 s DPH 6818473434 08.01.2020 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 2 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1020010947 08.01.2020 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 1 Slovak Telekom 35,02 s DPH 1018545401 08.01.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 5/12 BOZP 90,00 s DPH 225/2019 18.12.2019 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 4/12 služobný telefón 12,96 s DPH 1560280628 10.12.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 3/12 telekom 35,02 s DPH 824749132 09.12.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 2/12 SPP 50,00 s DPH 8784204452 04.12.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.12.2019 04.12.2019
Faktúra 1/12 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019120929 02.12.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.12.2019 02.12.2019
Faktúra 5/11 služobný telefón 12,58 s DPH 1400280923 11.11.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 4/11 ZSE 67,04 s DPH 7469740130 08.11.2019 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 3/11 telecom 35,02 s DPH 1018545401 07.11.2019 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 2/11 SPP 50,00 s DPH 8842247751 05.11.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1/11 zodpovedná osoba 36,00 s DPH 1019110929 04.11.2019 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 7/10 vodné a stočné 14,26 s DPH 8970088887 16.10.2019 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 6/10 telefón 17,84 s DPH 1310224457 10.10.2019 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.10.2019 10.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1559