|
Zmluva |
1/7/15
|
stravovanie zamestnancov
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
18.6.2015 |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Dodatok k zmluve
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak telecom |
ŠZŠ Komjatice |
RŠ |
riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3/3
|
Komunálna poisťovňa
|
99,56 |
s DPH |
|
6807921537
|
12.03.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/1
|
FA - ASC edupage pro
|
99,- |
s DPH |
|
91-2-0000257
|
30.01.2012 |
ASC agenda |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2018
|
BOZP - technik
|
90štvrťročne |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
vodné a stočné
|
9.37. |
s DPH |
8070016361
|
|
09.07.2025 |
ZVS |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025-Delimitačný protokol
|
2/2025-Delimitačný protokol
|
7 830,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o dielo
|
4 400,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
AB IZOL Ing Babjak |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6/8
|
oprava budovy
|
4 100,40 |
s DPH |
18VF00040
|
|
07.08.2018 |
AB-IZOL |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2025-Delimitačný protokol
|
1/2025-Delimitačný protokol
|
3 159,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5/7
|
Maliarske práce - budova školy
|
2 934,32 |
s DPH |
2017/7
|
|
14.07.2017 |
Amzler Ladislav |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2/15
|
Zmluva č.4/NPI1366/2015 o bezplatnom prevode majetku štátu
|
2 460,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
23.11.2015 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
0056/2023
|
Notebook s uhlopriečkou 15-16
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
flex-it, s..o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
kan.papier, notebook,2ks PC
|
2 209,00 |
s DPH |
2023028
|
|
20.12.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
stravné poukážky + poplatok 5/2024
|
983,66 |
s DPH |
780819
|
|
23.04.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
stravné poukážky + poplatok 10/2023
|
983,66 |
s DPH |
780819
|
|
27.09.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
stravné poukážky + poplatok 2/2024
|
983,66 |
s DPH |
780819
|
|
24.01.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
stravné poukážky + poplatok 5/2025
|
977,88 |
s DPH |
780819
|
|
25.04.2025 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
975,57 |
s DPH |
770413262
|
|
05.02.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
stravné poukážky + provízia
|
975,57 |
s DPH |
770413262
|
|
26.03.2021 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.03.2021 |