Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5/2 ekonomické služby 155,35 s DPH 5590026908 20.02.2018 IVES Košice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.02.2018 20.02.2018
Zmluva 2/2018 Doplnok k nájomnej zmluve s DPH 16.02.2018 Obec Komjatice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.02.2018
Faktúra 4/2 služobný telefón 6,17 s DPH 1186653218 12.02.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra 3/2 T-com 20,58 s DPH 8202089904 12.02.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra 2/2 SPP 289,00 s DPH 7214140652 02.02.2018 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.02.2018 02.02.2018
Faktúra 1/2 Predplatné : Škola 25,00 s DPH 18182435 02.02.2018 JurisDat ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.02.2018 02.02.2018
Faktúra 5/1 školské tlačivá 30,70 s DPH 1182200893 29.01.2018 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra 4/1 SPP 289,00 s DPH 7239069374 19.01.2018 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra 3/1 vodné a stočné 28,51 s DPH 8770116624 18.01.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 1/1 telefón 21,48 s DPH 8200133916 08.01.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2018 08.01.2018
Faktúra 2/1 služobný telefón 8,54 s DPH 1181311196 08.01.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.01.2018 08.01.2018
Zmluva 1/2018 Dodatok č. 1 ku KZ 2017 s DPH 21.12.2017 21.12.2017 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.01.2018
Faktúra 4/12 služobný telefón 13,60 s DPH 80368743 11.12.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra 3/12 školské potreby 24,54 s DPH 2017244 08.12.2017 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 2/12 telefón 20,68 s DPH 2104771185 08.12.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 1/12 SPP 170,00 s DPH 7155869673 04.12.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.12.2017 04.12.2017
Faktúra 6/11 USB token - RAO 97,56 s DPH 7268022917 27.11.2017 DataCentrum ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.11.2017 27.11.2017
Faktúra 5/11 telefón 20,58 s DPH 3102881014 13.11.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.11.2017 13.11.2017
Faktúra 4/11 služobný telefón 8,21 s DPH 1176263908 08.11.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.11.2017 08.11.2017
Faktúra 3/11 oprava vodovodov 177,92 s DPH 65/10/17 07.11.2017 KMETI Ján ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.11.2017 07.11.2017
zobrazené záznamy: 1141-1160/1635