|
|
Objednávka |
2024032
|
materiál-VP
|
287,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slavomír Binčík -Junior |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024033
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024034
|
revízia hasiacich prístrojov
|
183,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
materiál-VP
|
287,66 |
s DPH |
2024032
|
|
18.11.2024 |
Slavomír Binčík -Junior |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
vodné a stočné
|
3,05 |
s DPH |
|
8370119557
|
07.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
O2
|
8,99 |
s DPH |
1600405352
|
|
07.11.2024 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
ZSE
|
94,35 |
s DPH |
7479945145
|
|
04.11.2024 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.11.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.11.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Škola efektívne plus
|
138,94 |
s DPH |
2024031
|
|
24.10.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024031
|
Škola efektívne plus
|
138,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
skartácia dokladov
|
180,00 |
s DPH |
2024029
|
|
23.10.2024 |
Bezplatná skartácia s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
všeob.mat.
|
284,22 |
s DPH |
2022025
|
|
23.10.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
stravné poukážky + poplatok 11/2024
|
907,76 |
s DPH |
780819
|
|
23.10.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
drevené pečiatky
|
40,98 |
s DPH |
2024028
|
|
21.10.2024 |
pandrlakadvertising s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024030
|
všeob.mat.
|
284,22 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
21.10.2024 |