Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4/4 SPP 213,00 s DPH 5150220459 10.04.2015 SPP ŠZŠ Komjatice 10.04.2015
Faktúra 3/4 telefón 22,13 s DPH 3772545591 09.04.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.04.2015
Faktúra 2/4 BOZP 90,00 s DPH 73/2015 07.04.2015 Mgr. Ivan Mihálik ŠZŠ Komjatice 07.04.2015
Faktúra 1/4 ZSE 66,73 s DPH 7448911006 07.04.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice 07.04.2015
Faktúra 8/3 učebné pomôcky - hmotná núdza 74,00 s DPH 0105 19.03.2015 SB WOOD ŠZŠ Komjatice 19.03.2015
Faktúra 7/3 vodné a stočné 16,85 s DPH 8570010661 11.03.2015 ZVS ŠZŠ Komjatice 11.03.2015
Faktúra 4/3 služobný telefón 4,34 s DPH 1093464869 10.03.2015 O2 Slovakia ŠZŠ Komjatice 10.03.2015
Faktúra 6/3 telekom 23,98 s DPH 5771577087 10.03.2015 Slovak telekom ŠZŠ Komjatice 10.03.2015
Faktúra 5/3 IVES 155,35 s DPH 5590018282 10.03.2015 IVES Košice ŠZŠ Komjatice 10.03.2015
Faktúra 1/3 SPP 213,00 s DPH 5150220459 09.03.2015 SPP ŠZŠ Komjatice 09.03.2015
Faktúra 3/3 školenie 64,80 s DPH 633/1 09.03.2015 FORUM s.r.o ŠZŠ Komjatice 09.03.2015
Faktúra 2/3 ZSE 66,73 s DPH 7448872005 09.03.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice 09.03.2015
Faktúra 4/2 služobný mobil 7,02 s DPH 1091512421 11.02.2015 O2 Slovakia ŠZŠ Komjatice 11.02.2015
Faktúra 5/2 vodné 10,37 s DPH 8570001006 11.02.2015 ZVS Nové Zámky ŠZŠ Komjatice 11.02.2015
Faktúra 3/2 telefón 25,48 s DPH 7770607602 09.02.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.02.2015
Faktúra 2/2 ZSE 66,73 s DPH 7448792546 05.02.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice 05.02.2015
Faktúra 1/2 SPP 213,00 s DPH 5150220459 05.02.2015 SPP ŠZŠ Komjatice 05.02.2015
Faktúra 6/1 škola - nájomné 1,00 s DPH 1312500064 23.01.2015 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice 23.01.2015
Faktúra 5/1 SPP 213,00 s DPH 5150220459 23.01.2015 SPP ŠZŠ Komjatice 23.01.2015
Faktúra 4/1 vodné a stočné 6,48 s DPH 8470124713 15.01.2015 ZVS ŠZŠ Komjatice 15.01.2015
zobrazené záznamy: 1361-1380/1635