Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6/12 jedáleň 128,78 s DPH S00289 12.12.2012 jedáleň ZŠ s MŠ Komjatice ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
Faktúra 8/12 telefón 29,45 s DPH 0745016995 10.12.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
Faktúra 4/12 oprava osvetlenia 141,29 s DPH 041/2012 10.12.2012 Repos MJ ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
Faktúra 9/12 plyn 250,00 s DPH 7252686048 10.12.2012 SPP ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
Faktúra 1/12 jedáleň 135,63 s DPH S00280, S00282 05.12.2012 Jedáleň pri ZŠ s MŠ Komjatice ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
Faktúra 2/12 PC 384,00 s DPH 120087 05.12.2012 Radoslav Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
Faktúra 5/12 oprava PC 24,60 s DPH 120090 05.12.2012 Radovan Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
Faktúra 3/12 PC monitor 113,60 s DPH 120088 05.12.2012 Radovan Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
Faktúra 7/11 školský nábytok 449,96 s DPH 212-1200/2012 27.11.2012 ŠKOLEX ŠZŠ Komjatice 27.11.2012
Faktúra 6/11 vodné a stočné 18,94 s DPH 8270114603 16.11.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 16.11.2012
Faktúra 5/11 služobný telefón 5,66 s DPH 1043545620 15.11.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
Faktúra 4/11 SPP 250,00 s DPH 7307594828 15.11.2012 SPP ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
Faktúra 3/11 T- com 28,72 s DPH 1744016098 15.11.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
Faktúra 2/11 e-on 71,37 s DPH 7436390529 15.11.2012 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
Faktúra 1/11 jedáleň 176,73 s DPH S00727 15.11.2012 ZŠ s MŠ ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
Faktúra 8/10 revízia elektrospotrebiče 98,00 s DPH 31/9-2011 17.10.2012 ERdiRT ŠZŠ Komjatice 17.10.2012
Faktúra 9/10 vodné a stočné 7,57 s DPH 8270101716 17.10.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 17.10.2012
Faktúra 7/10 služobný telefón 4,74 s DPH 1041783693 11.10.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 11.10.2012
Faktúra 5/10 HOREX - revízia HP 31,79 s DPH 20121093 09.10.2012 Horex HX ŠZŠ Komjatice 09.10.2012
Faktúra 6/10 T-com 32,93 s DPH 6743028075 09.10.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 09.10.2012
zobrazené záznamy: 1541-1560/1635