|
|
Faktúra |
3/10
|
strava
|
150,70 |
s DPH |
|
S00264 S00266
|
08.10.2012 |
ZŠ s MŠ jedáleň |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4/10
|
SPP
|
250,00 |
s DPH |
|
7217660083
|
08.10.2012 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2/10
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
229/2012
|
04.10.2012 |
Mgr. Ivan Mihálik |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1/10
|
e-on
|
71,37 |
s DPH |
|
7436293991
|
03.10.2012 |
ZSE Energia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6/9
|
vodné a stočné
|
8,83 |
s DPH |
|
8270089720
|
26.09.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5/9
|
služobný mobil
|
1,88 |
s DPH |
|
1039265051
|
14.09.2012 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4/9
|
Čistiace potreby
|
28,98 |
s DPH |
|
FA229/2012
|
10.09.2012 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3/9
|
T-com
|
26,42 |
s DPH |
|
0742040658
|
10.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2/9
|
Plyn
|
250,00 |
s DPH |
|
5150220459
|
06.09.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1/9
|
elektrina
|
71,37 |
s DPH |
|
7436223721
|
04.09.2012 |
ZSE Energia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1/8
|
e-on
|
71,37 |
s DPH |
|
7436162376
|
10.08.2012 |
ZSE Energia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3/8
|
telefón
|
23,08 |
s DPH |
|
5741050967
|
10.08.2012 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2/8
|
O2
|
4,30 |
s DPH |
|
1037725462
|
10.08.2012 |
Telefónica Slovakia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8/7
|
vodné a stočné
|
11,36 |
s DPH |
|
8270064771
|
19.07.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5/7
|
Školská dokumentácia
|
28,33 |
s DPH |
|
1122205752
|
17.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7/7
|
Elektrina
|
71,37 |
s DPH |
|
7436083317
|
16.07.2012 |
e-on |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6/7
|
telefón
|
22,73 |
s DPH |
|
0740054660
|
16.07.2012 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
4/7
|
O2
|
3,60 |
s DPH |
|
1036160871
|
16.07.2012 |
Telefónica Slovakia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3/7
|
SPP
|
327,00 |
s DPH |
|
7252563587
|
06.07.2012 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1/7
|
jedáleň
|
132,89 |
s DPH |
|
S00256
|
06.07.2012 |
ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - školská jedáleň |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
06.07.2012 |