Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 77/2021 stravné poukážky + provízia 607,20 s DPH 770430866 25.08.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.08.2021
Faktúra 100/2021 stravné poukážky + provízia 507,20 s DPH 780819 27.10.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.10.2021
Faktúra 52/2021 stravné poukážky + provízia 623,39 s DPH 770430866 27.05.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.05.2021
Faktúra 5/2023 stravné poukážky + poplatok 01/2023 670,96 s DPH 780819 09.01.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.01.2023
Faktúra 41/2023 stravné poukážky + poplatok 05/2023 953,30 s DPH 780819 24.04.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.04.2023
Faktúra 9/2023 stravné poukážky + poplatok 02/2023 660,64 s DPH 780819 26.01.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 26.01.2023
Faktúra 59/2023 stravné poukážky + poplatok 06/2023 765,07 s DPH 780819 27.06.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.06.2023
Faktúra 96/2022 stravné poukážky + poplatok 011/2022 698,28 s DPH 780819 24.10.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.10.2022
Faktúra 69/2021 stravné poukážky + provízia 323,20 s DPH 770430866 28.07.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.07.2021
Faktúra 48/2023 stravné poukážky + poplatok 06/2023 953,30 s DPH 780819 25.04.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.04.2023
Faktúra 88/2022 stravné poukážky + poplatok 010/2022 748,88 s DPH 780819 30.09.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.09.2022
Faktúra 60/2021 stravné poukážky + provízia 231,20 s DPH 770430866 28.06.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.06.2021
Faktúra 89/2024 stravné poukážky + poplatok 9/2024 1 105,10 s DPH 780819 01.09.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.09.2024
Faktúra 28/2022 stravné poukážky + poplatok 04/2022 612,26 s DPH 780819 28.03.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.03.2022
Faktúra 39/2022 stravné poukážky + poplatok 05/2022 845,02 s DPH 780819 26.04.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 26.04.2022
Faktúra 50/2022 stravné poukážky + poplatok 06/2022 880,44 s DPH 780819 25.05.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.05.2022
Faktúra 25/2021 stravné poukážky + provízia 603,20 s DPH 770413262 24.02.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.02.2021
Faktúra 86 stravné poukážky + provízia 676,02 s DPH 780819 02.10.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.10.2020
Faktúra 35/2024 stravné poukážky + poplatok 4/2024 825,79 s DPH 780819 22.03.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 22.03.2024
Faktúra 78 stravné poukážky + provízia 1 315,60 s DPH 780819 04.09.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.09.2020
zobrazené záznamy: 161-180/1635