|
|
Faktúra |
25/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.03.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.03.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
O2
|
6,91 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.05.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
126,44 |
s DPH |
2022015
|
|
21.06.2022 |
Matilda Vachová - Teta drogéria |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
21.06.2022 |
|
Zmluva |
7/1000183284
|
dodávka vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
revízia elektrických rozvodov
|
120,00 |
s DPH |
2022014
|
|
13.06.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
materiál -ŠKD
|
15,00 |
s DPH |
2022013
|
|
13.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022013
|
materiál -ŠKD
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
07.06.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
tonery
|
143,00 |
s DPH |
2022012
|
|
03.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022012
|
tonery
|
143,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
O2
|
12,51 |
s DPH |
1600405352
|
|
01.06.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.06.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
stravné poukážky + poplatok 06/2022
|
880,44 |
s DPH |
780819
|
|
25.05.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
material -VP
|
302,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s.- DATART |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
učebnice RÚŠS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
učebnice RÚŠS
|
160,00 |
s DPH |
2022011
|
|
26.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022010
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
452,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé Letá |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.05.2022 |