|
|
Faktúra |
32/2024
|
poistenie majetku živel, požiar- storno
|
|
s DPH |
6824204273
|
|
11.03.2024 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
O2
|
6,50 |
s DPH |
1600405352
|
|
11.03.2024 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
oprava plynového kotla
|
468,00 |
s DPH |
|
2024005
|
11.03.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
vodné a stočné
|
4,57 |
s DPH |
|
8370119557
|
06.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
ZSE
|
94,35 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.03.2024 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.03.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.03.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024/28/2024
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
mat.kan.
|
34,72 |
s DPH |
2024008
|
|
29.02.2024 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024008
|
mat.kan.
|
34,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
materiál -VP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
webinár -ped.zamestnanci
|
150,00 |
s DPH |
2024006
|
|
27.02.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
webinár -ped.zamestnanci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
materiál -VP
|
200,00 |
s DPH |
2024007
|
|
27.02.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
oprava plynového kotla
|
468,00 |
s DPH |
|
2024005
|
27.02.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
stravné poukážky + poplatok 3/2024
|
844,01 |
s DPH |
780819
|
|
21.02.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
tlačivá
|
52,70 |
s DPH |
2024002
|
|
12.02.2024 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
tlačivá
|
56,53 |
s DPH |
2024003
|
|
12.02.2024 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024004
|
12.02.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024004
|
12.02.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.02.2024 |