|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF
|
- |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
kan.papier, notebook,2ks PC
|
2 209,00 |
s DPH |
2023028
|
|
20.12.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023028
|
kan.papier, notebook,2ks PC
|
2 209.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023027
|
škola efektívne plus
|
199,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
škola efektívne plus
|
199,56 |
s DPH |
2023027
|
|
19.12.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
O2
|
8,02 |
s DPH |
1600405352
|
|
07.12.2023 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023026
|
materiál -ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
materiál -ŠKD
|
28,00 |
s DPH |
2023026
|
|
06.12.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
vodné a stočné
|
1,52 |
s DPH |
|
8370119557
|
06.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
SPP
|
597,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.12.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.12.2023 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
mat. VP
|
50,55 |
s DPH |
2023025
|
|
29.11.2023 |
RADANSPORT s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023025
|
mat. VP
|
50,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
RADANSPORT s.r.o |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023024
|
mat. VP
|
147,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
mat. VP
|
147,60 |
s DPH |
2023024
|
|
28.11.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
stravné poukážky + poplatok 12/2023,1/2024
|
1 645,51 |
s DPH |
780819
|
|
23.11.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023023
|
PC
|
1 106.82 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
PC
|
1 106,82 |
s DPH |
2023023
|
|
22.11.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2023 |