|
|
Faktúra |
108/2023
|
material -VP
|
183,10 |
s DPH |
2023021
|
|
15.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s.- DATART |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
102,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
revízia hasiacich prístrojov
|
102,71 |
s DPH |
2023022
|
|
15.11.2023 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023021
|
material -VP
|
183,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s.- DATART |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
poistenie -notobookov -projekt
|
147,06 |
s DPH |
6818473434
|
|
09.11.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
O2
|
6,81 |
s DPH |
1600405352
|
|
09.11.2023 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.11.2023 |
|
Zmluva |
107/2023
|
poistenie -notobookov -projekt
|
147,06 |
s DPH |
6818473434
|
|
09.11.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
vodné a stočné
|
3,05 |
s DPH |
|
8370119557
|
09.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Zmluva |
0056/2023
|
Notebook s uhlopriečkou 15-16
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
flex-it, s..o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
03.11.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
SPP-fa
|
18,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
03.11.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
ZSE
|
103,10 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.11.2023 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.11.2023 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
SPP
|
597,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.11.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023020
|
servis,tlaciareň
|
247,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
servis,tlaciareň
|
247,00 |
s DPH |
2023020
|
|
30.10.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
stravné poukážky + poplatok 11/2023
|
844,01 |
s DPH |
780819
|
|
24.10.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
revízia elektric.spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
revízia elektric.spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
2023019
|
|
16.10.2023 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
toner, mat.kan.
|
46,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.10.2023 |