|
|
Faktúra |
96/2023
|
toner, mat.kan.
|
46,00 |
s DPH |
2023018
|
|
16.10.2023 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
vodné a stočné
|
1,52 |
s DPH |
|
8370119557
|
11.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
O2
|
6,17 |
s DPH |
1600405352
|
|
05.10.2023 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.10.2023 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
SPP
|
597,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.10.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
ZSE
|
103,10 |
s DPH |
7479945145
|
|
01.10.2023 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.10.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
stravné poukážky + poplatok 10/2023
|
983,66 |
s DPH |
780819
|
|
27.09.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
asc agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
2023017
|
|
22.09.2023 |
ASCApplied Software |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
asc agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ASCApplied Software |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
22.09.2023 |
|
Zmluva |
443 9009481
|
poistenie
|
104,36 |
s DPH |
443 9006973
|
44309006973
|
13.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
O2
|
6,87 |
s DPH |
1600405352
|
|
13.09.2023 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
učebnice RÚŠS
|
81,75 |
s DPH |
2023016
|
|
13.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
poistenie
|
104,36 |
s DPH |
443 9006973
|
44309006973
|
13.09.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
vodné a stočné
|
1,52 |
s DPH |
|
8370119557
|
08.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
ZSE
|
103,10 |
s DPH |
7479945145
|
|
04.09.2023 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.09.2023 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
SPP
|
597,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.09.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2023 |