|
|
Faktúra |
11/2023
|
winpam a winibeu
|
216,00 |
s DPH |
R31/2013
|
R31/2013
|
31.01.2023 |
Ives Košice |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ZSE
|
114,56 |
s DPH |
7479945145
|
|
30.01.2023 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
stravné poukážky + poplatok 02/2023
|
660,64 |
s DPH |
780819
|
|
26.01.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023002
|
servis vchodových dverí
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
FMD Miroslav Dragúň |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
servis vchodových dverí
|
30,00 |
s DPH |
2023002
|
|
23.01.2023 |
FMD Miroslav Dragúň |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
Riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
tlačivá
|
29,40 |
s DPH |
2023001
|
|
16.01.2023 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023001
|
tlačivá
|
29,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
vodné a stočné
|
4,20 |
s DPH |
|
8370119557
|
12.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
stravné poukážky + poplatok 01/2023
|
670,96 |
s DPH |
780819
|
|
09.01.2023 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2/2023
|
SPP
|
-292,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1/2023
|
ZSE
|
-17,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
poistenie majetku
|
44,80 |
s DPH |
6818473434
|
|
02.01.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.01.2023 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
O2
|
5,02 |
s DPH |
1600405352
|
|
01.01.2023 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Tcom
|
36,97 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.01.2023 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.01.2023 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF
|
- |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Kolektívna zmluva 2023
|
- |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
PC, serv., mat.
|
838,00 |
s DPH |
2022031
|
|
22.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
PC, serv., mat.
|
838,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
výmena núdzového osvetlenia a opravy elek. inštalácie
|
150,00 |
s DPH |
2022030
|
|
15.12.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
15.12.2022 |