|
|
Objednávka |
2022021
|
revízia elektric.spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
09.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
O2
|
3,62 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.09.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
asc agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
2022020
|
|
05.09.2022 |
ASCApplied Software |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
asc agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ASCApplied Software |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Šimunek Milan |
Riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022019
|
všeob.mat.,servis
|
51,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
všeob.mat.,servis
|
51,46 |
s DPH |
2022019
|
|
02.09.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.09.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.09.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.09.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
stravné poukážky + poplatok 09/2022
|
277,20 |
s DPH |
780819
|
|
24.08.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
85,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé Letá |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
85,20 |
s DPH |
2022018
|
|
22.08.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé Letá |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
revízia komína
|
100,00 |
bez DPH |
2022017
|
|
12.08.2022 |
Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022017
|
revízia komína
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
12.08.2022 |
Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
10.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
O2
|
2,92 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.08.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.08.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
|
- |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
03.08.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.08.2022 |