|
|
Faktúra |
72/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.08.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.08.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.08.2022 |
|
Zmluva |
SPP-1/2022
|
bezkontaktné teplomery model KI-8271
|
344,90 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Nadácia SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
tlačivá
|
147,38 |
s DPH |
2022016
|
|
19.07.2022 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022016
|
tlačivá
|
147,38 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
ŠEVT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
stravné poukážky + poplatok 08/2022
|
437,20 |
s DPH |
780819
|
|
18.07.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
8370119557
|
11.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
O2
|
8,61 |
s DPH |
1600405352
|
|
07.07.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
04.07.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.07.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.07.2022 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
stravné poukážky + poplatok 07/2022
|
748,88 |
s DPH |
780819
|
|
26.06.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
čistiace a hyg. potreby
|
126,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Matilda Vachová - Teta drogéria |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
čistiace a hyg. potreby
|
126,44 |
s DPH |
2022015
|
|
21.06.2022 |
Matilda Vachová - Teta drogéria |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022014
|
revízia elektrických rozvodov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
revízia elektrických rozvodov
|
120,00 |
s DPH |
2022014
|
|
13.06.2022 |
ERditRT |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
materiál -ŠKD
|
15,00 |
s DPH |
2022013
|
|
13.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.06.2022 |