Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 044/2025 vodné a stočné 4,69 s DPH 8370119557 09.05.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.05.2025
Faktúra 043/2025 O2 8,25 s DPH 1600405352 07.05.2025 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.05.2025
Faktúra 042/2025 ZSE 87,69 s DPH 7479945145 02.05.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.05.2025
Faktúra 041/2025 SPP 273,00 s DPH 8726325723 01.05.2025 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.05.2025
Faktúra 040/2025 Tcom 37,71 s DPH 8262207485 01.05.2025 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.05.2025
Faktúra 039/2025 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.05.2025 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.05.2025
Faktúra 038/2025 stravné poukážky + poplatok 5/2025 977,88 s DPH 780819 25.04.2025 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.04.2025
Faktúra 037/2025 všeob.mat,,hyg.mat. 221,89 s DPH 2025005 11.04.2025 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 11.04.2025
Objednávka 2025005 všeob.mat,,hyg.mat. 221,89 s DPH 10.04.2025 Xepap, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 10.04.2025
Faktúra 036/2025 O2 9,66 s DPH 1600405352 09.04.2025 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.04.2025
Faktúra 035/2025 vodné a stočné 3,12 s DPH 8370119557 09.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.04.2025
Faktúra 030/2025 PO a BOZP 90,00 s DPH 01.04.2025 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.04.2025
Faktúra 031/2025 Tcom 37,71 s DPH 8262207485 01.04.2025 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2025
Faktúra 032/2025 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.04.2025 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.04.2025
Faktúra 034/2025 ZSE 87,69 s DPH 7479945145 01.04.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2025
Faktúra 033/2025 SPP 273,00 s DPH 8726325723 01.04.2025 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2025
Faktúra 029/2025 servis PC 25,00 s DPH 2025004 31.03.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 31.03.2025
Objednávka 2025004 servis PC 25,00 s DPH 31.03.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 31.03.2025
Faktúra 028/2025 stravné poukážky + poplatok 4/2025 1 091,26 s DPH 780819 27.03.2025 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.03.2025
Faktúra Dobropis č, 2 ZSE -51,46 s DPH 7479945145 20.03.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1579