|
|
Faktúra |
2/2
|
O2
|
5,34 |
s DPH |
|
1048032708
|
12.02.2013 |
Telefónica Slovakia |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/10
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
247/2016
|
|
04.10.2016 |
Mgr. Mihálik |
ŠZŠ KOmjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4/10
|
T-com
|
20,58 |
s DPH |
4789368155
|
|
07.10.2016 |
T - COM |
ŠZŠ Komjaqtice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
plyn
|
213,00 |
s DPH |
5150220459
|
|
03.12.2015 |
SPP |
ŠZŠ Komjaticce |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.04.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Tcom
|
36,08 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022008
|
material -VP
|
121,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
material -VP
|
302,90 |
s DPH |
2022007
|
|
18.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s.- DATART |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
material -VP
|
302,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s.- DATART |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
O2
|
6,91 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.05.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
03.05.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.05.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
material -VP
|
121,80 |
s DPH |
2022008
|
|
18.05.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
stravné poukážky + poplatok 05/2022
|
845,02 |
s DPH |
780819
|
|
26.04.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
dodávka a montáž. vodov. mat.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Kmeti Ján |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
dodávka a montáž. vodov. mat.
|
42,00 |
s DPH |
2022006
|
|
13.04.2022 |
Kmeti Ján |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
O2
|
9,46 |
s DPH |
1600405352
|
|
08.04.2022 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
08.04.2022 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2022NRP15164-3 O Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2022NRP15164-3 O Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
vodné a stočné
|
19,44 |
s DPH |
|
8370119557
|
08.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
|
|
|
08.04.2022 |