Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 019/2025 winpam a winibeu 221,40 s DPH R31/2013 R31/2013 26.02.2025 DIves Košice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 26.02.2025
Faktúra 018/2025 stravné poukážky + poplatok 2/2025 815,91 s DPH 780819 21.02.2025 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 21.02.2025
Faktúra 017/2025 nájomné 1,00 s DPH 1314000368 14.02.2025 Obec Komjatice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.02.2025
Faktúra 015/2025 vodné a stočné 3,12 s DPH 8370119557 10.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.02.2025
Faktúra 016/2025 O2 13,37 s DPH 1600405352 10.02.2025 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.02.2025
Faktúra 014/2025 ZSE 87,69 s DPH 7479945145 03.02.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.02.2025
Faktúra 011/2025 Tcom 37,71 s DPH 8262207485 01.02.2025 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.02.2025
Faktúra 013/2025 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.02.2025 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.02.2025
Faktúra 012/2025 SPP 273,00 s DPH 8726325723 01.02.2025 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.02.2025
Faktúra 010/2025 stravné poukážky + poplatok 2/2025 868,55 s DPH 780819 27.01.2025 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.01.2025
Faktúra 009/2025 SPP 273,00 s DPH 8726325723 20.01.2025 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.01.2025
Faktúra 008/2025 tlačivá 71,71 s DPH 2025002 20.01.2025 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.01.2025
Objednávka 2025002 tlačivá 71,71 s DPH 20.01.2025 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.01.2025
Faktúra 007/2025 všeob.mat. 115,70 s DPH 2025001 17.01.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2025
Faktúra 006/2025 ZSE 87,69 s DPH 7479945145 17.01.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2025
Objednávka 2025001 všeob.mat. 115,70 s DPH 17.01.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2025
Faktúra Dobropis1/2025 SPP -204,34 s DPH 15.01.2025 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.01.2025
Faktúra 005/2025 enrgia-nedopl. 33,09 s DPH 7479945145 12.01.2025 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.01.2025
Faktúra 004/2025 vodné a stočné 18,29 s DPH 8370119557 10.01.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2025
Faktúra 003/2025 O2 4,16 s DPH 1600405352 05.01.2025 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.01.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1610