Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 108/2021 materiál -VP 170,10 s DPH 2021027 22.11.2021 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 22.11.2021
Faktúra 106/2021 stihl FSA 57 set s 1xAK10 229,00 s DPH 2021025 16.11.2021 STÉNIA a.s. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.11.2021
Objednávka 2021026 tlačiareň VP- náplň do tlačiarne 162,90 s DPH 16.11.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 23.11.2021
Faktúra 107/2021 tlačiareň VP- náplň do tlačiarne 162,90 s DPH 2021026 16.11.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 23.11.2021
Objednávka 2021025 stihl FSA 57 set s 1xAK10 229,00 s DPH 16.11.2021 STÉNIA a.s. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.11.2021
Faktúra 105/2021 O2 5,61 s DPH 1600405352 08.11.2021 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.11.2021
Faktúra 104/2021 ZSE 66,45 s DPH 7479945145 03.11.2021 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.11.2021
Faktúra 102/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15164 01.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.11.2021
Faktúra 103/2021 SPP 144,00 s DPH 8726325723 01.11.2021 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.11.2021
Faktúra 100/2021 stravné poukážky + provízia 507,20 s DPH 780819 27.10.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.10.2021
Objednávka 2021024 revízia hasiacich prístrojov 64,32 s DPH 2021024 25.10.2021 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.10.2021
Faktúra 99/2021 revízia hasiacich prístrojov 64,32 s DPH 2021024 25.10.2021 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.10.2021
Faktúra 98/2021 Revízia ručného prenosného náradia a spotrebičov 98,00 s DPH 2021023 14.10.2021 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 14.10.2021
Objednávka 2021023 Revízia ručného prenosného náradia a spotrebičov 98,00 s DPH 14.10.2021 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Šimunek Milan Riaditeľ ŠZŠ Komjatice 14.10.2021
Faktúra 95/2021 kan. mat, pečiatka 55,65 s DPH 20200121 08.10.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.10.2021
Objednávka 2021022 kan. mat, pečiatka 55,65 s DPH 08.10.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.10.2021
Faktúra 97/2021 O2 6,53 s DPH 1600405352 08.10.2021 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.10.2021
Faktúra 96/2021 vodné 2,59 s DPH 8070016361 08.10.2021 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.10.2021
Faktúra 94/2021 ZSE 66,45 s DPH 7479945145 04.10.2021 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.10.2021
Faktúra 93/2021 SPP 144,00 s DPH 8726325723 01.10.2021 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.10.2021
zobrazené záznamy: 641-660/1635