|
|
Faktúra |
113/2021
|
antigénové testy pre zamestnancov
|
88,50 |
s DPH |
2021031
|
|
26.11.2021 |
Eliteq Mepis Healhoare s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Skúška plyn.
|
48,00 |
s DPH |
2021030
|
|
26.11.2021 |
Plynokontrol s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
tlačiareň VP- náplň do tlačiarne
|
162,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
Skúška plyn.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Plynokontrol s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021029
|
pracovné oblečenie
|
332,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
ADET SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
pracovné oblečenie
|
332,98 |
s DPH |
2021029
|
|
25.11.2021 |
ADET SK s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
revízia komína
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2021 |
Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
revízia komína
|
100,00 |
bez DPH |
2021028
|
|
25.11.2021 |
Tibor Kocsis -kominár Kominárstvo Nové Zámky |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
PO a BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021027
|
materiál -VP
|
170,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
materiál -VP
|
170,10 |
s DPH |
2021027
|
|
22.11.2021 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.11.2021 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF
|
- |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/20222
|
stravné poukážky + poplatok 03/2022
|
860,20 |
s DPH |
780819
|
|
22.02.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2001
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
T-COM |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
03.08.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
ZSE
|
62,93 |
s DPH |
7479945145
|
|
02.09.2022 |
ZSE |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
SPP
|
217,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.09.2022 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
stravné poukážky + poplatok 09/2022
|
277,20 |
s DPH |
780819
|
|
24.08.2022 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018
|
učebnice-RÚŠS NItra
|
85,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé Letá |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
22.08.2022 |