|
|
Faktúra |
002/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.01.2025 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.01.2025 |
|
Zmluva |
KZ 2025
|
KZ 2025
|
- |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Výbor ZOOZŠ pri ŠZŠ Komjatice |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF
|
- |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZO OZ |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
O2
|
15,62 |
s DPH |
1600405352
|
|
06.12.2024 |
O2 |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
vodné a stočné
|
21,34 |
s DPH |
|
8370119557
|
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
mat. -ŠKD.
|
16,00 |
s DPH |
2024035
|
|
06.12.2024 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
mat.-VP
|
9,68 |
s DPH |
2024036
|
|
06.12.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024035
|
mat. -ŠKD.
|
16,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024036
|
mat.-VP
|
9,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Milan Uhrík |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Tcom
|
36,79 |
s DPH |
8262207485
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
SPP
|
422,00 |
s DPH |
8726325723
|
|
01.12.2024 |
SPP |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2022NRP15164-3
|
01.12.2024 |
Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
riaditeľ ŠZŠ Komjatice |
|
01.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
stravné poukážky + poplatok 11/2024
|
1 822,11 |
s DPH |
780819
|
|
29.11.2024 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o, |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
183,32 |
s DPH |
2024034
|
|
25.11.2024 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024033
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
materiál-VP
|
287,66 |
s DPH |
2024032
|
|
18.11.2024 |
Slavomír Binčík -Junior |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024034
|
revízia hasiacich prístrojov
|
183,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
HOREX |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
revízia OP a OS v NTL
|
228,00 |
s DPH |
|
2024033
|
18.11.2024 |
Milan Ftáček PREMONT -MF |
ŠZŠ Komjatice |
Mgr. Milan Šimunek |
RŠ |
|
18.11.2024 |