Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6/12 sklad 603,00 s DPH 1400820 17.12.2014 Regály-NET s.r.o. ŠZŠ Komjatice 17.12.2014
    Faktúra 5/12 BOZP 60,00 s DPH 323/2014 17.12.2014 Mgr. Ivan Mihálik ŠZŠ Komjatice 17.12.2014
    Faktúra 4/12 oprava a konfigurácia PC 81,30 s DPH 140073 16.12.2014 QoS ŠZŠ Komjatice 16.12.2014
    Faktúra 3/12 telefón 18,81 s DPH 1087541296 12.12.2014 O2 Slovakia ŠZŠ Komjatice 12.12.2014
    Faktúra 1/12 vodné a stočné 7,78 s DPH 8470120361 12.12.2014 ZVS Nitra ŠZŠ Komjatice 12.12.2014
    Faktúra 1/1 telefón 22,37 s DPH 3769647017 07.01.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 07.01.2015
    Faktúra 4/11 služobný telefón 16,19 s DPH 0080368743 11.11.2014 O2 ŠZŠ Komjatice 11.11.2014
    Faktúra 3/11 vodné a stočné 11,66 s DPH 8470110829 11.11.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 11.11.2014
    Faktúra 2/11 SPP 254,00 s DPH 6300150974 10.11.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 10.11.2014
    Faktúra 1/11 ZSE 73,00 s DPH 7448567202 10.11.2014 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 10.11.2014
    Faktúra 7/10 telefón 23,65 s DPH 1766806750 08.10.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 08.10.2014
    Faktúra 6/10 SPP 254,00 s DPH 7134918171 08.10.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 08.10.2014
    Faktúra 5/10 poistné - PC 113,66 s DPH 6807130911 02.10.2014 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice 02.10.2014
    Faktúra 9/12 prepravky 175,56 s DPH 10141384 19.12.2014 REGAZ ŠZŠ Komjatice 19.12.2014
    Faktúra 2/1 služobný telefón 3,37 s DPH 1089400923 12.01.2015 O2 Slovakia ŠZŠ Komjatice 12.01.2015
    Faktúra 1/4 ZSE 66,73 s DPH 7448911006 07.04.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice 07.04.2015
    Faktúra 1/3 SPP 213,00 s DPH 5150220459 09.03.2015 SPP ŠZŠ Komjatice 09.03.2015
    Faktúra 8/3 učebné pomôcky - hmotná núdza 74,00 s DPH 0105 19.03.2015 SB WOOD ŠZŠ Komjatice 19.03.2015
    Faktúra 7/3 vodné a stočné 16,85 s DPH 8570010661 11.03.2015 ZVS ŠZŠ Komjatice 11.03.2015
    Faktúra 6/3 telekom 23,98 s DPH 5771577087 10.03.2015 Slovak telekom ŠZŠ Komjatice 10.03.2015
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria