Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5/7 Školská dokumentácia 28,33 s DPH 1122205752 17.07.2012 ŠEVT a.s. ŠZŠ Komjatice 19.07.2012
    Faktúra 8/7 vodné a stočné 11,36 s DPH 8270064771 19.07.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 19.07.2012
    Faktúra 1/8 e-on 71,37 s DPH 7436162376 10.08.2012 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 10.08.2012
    Faktúra 3/8 telefón 23,08 s DPH 5741050967 10.08.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 10.08.2012
    Faktúra 2/8 O2 4,30 s DPH 1037725462 10.08.2012 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 10.08.2012
    Faktúra 1/9 elektrina 71,37 s DPH 7436223721 04.09.2012 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 04.09.2012
    Faktúra 2/9 Plyn 250,00 s DPH 5150220459 06.09.2012 SPP a.s. ŠZŠ Komjatice 06.09.2012
    Faktúra 3/9 T-com 26,42 s DPH 0742040658 10.09.2012 Slovak Telecom a.s. ŠZŠ Komjatice 10.09.2012
    Faktúra 4/9 Čistiace potreby 28,98 s DPH FA229/2012 10.09.2012 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice 10.09.2012
    Faktúra 5/9 služobný mobil 1,88 s DPH 1039265051 14.09.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Komjatice 14.09.2012
    Faktúra 6/9 vodné a stočné 8,83 s DPH 8270089720 26.09.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 26.09.2012
    Faktúra 1/10 e-on 71,37 s DPH 7436293991 03.10.2012 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 03.10.2012
    Faktúra 2/10 BOZP 50,00 s DPH 229/2012 04.10.2012 Mgr. Ivan Mihálik ŠZŠ Komjatice 04.10.2012
    Faktúra 3/10 strava 150,70 s DPH S00264 S00266 08.10.2012 ZŠ s MŠ jedáleň ŠZŠ Komjatice 08.10.2012
    Faktúra 4/10 SPP 250,00 s DPH 7217660083 08.10.2012 SPP ŠZŠ Komjatice 08.10.2012
    Faktúra 5/10 HOREX - revízia HP 31,79 s DPH 20121093 09.10.2012 Horex HX ŠZŠ Komjatice 09.10.2012
    Faktúra 6/10 T-com 32,93 s DPH 6743028075 09.10.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 09.10.2012
    Faktúra 7/10 služobný telefón 4,74 s DPH 1041783693 11.10.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 11.10.2012
    Faktúra 9/10 vodné a stočné 7,57 s DPH 8270101716 17.10.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 17.10.2012
    Faktúra 8/10 revízia elektrospotrebiče 98,00 s DPH 31/9-2011 17.10.2012 ERdiRT ŠZŠ Komjatice 17.10.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria