Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2022023 ročný servis plynového kotla 118,80 s DPH 04.11.2022 DAMI-TZB, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.11.2022
    Faktúra 104/2022 všeob.mat.,servis 108,00 s DPH 2022024 14.11.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.11.2022
    Objednávka 2022024 všeob.mat.,servis 108,00 s DPH 14.11.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.11.2022
    Objednávka 2022025 materiál -VP 346,00 s DPH 13.11.2022 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.11.2022
    Faktúra 103/2022 materiál -VP 346,00 s DPH 2022025 13.11.2022 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.11.2022
    Faktúra 102/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 09.11.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 09.11.2022
    Faktúra 101/2022 O2 5,36 s DPH 1600405352 07.11.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.11.2022
    Faktúra 100/2022 ZSE 62,93 s DPH 7479945145 02.11.2022 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.11.2022
    Faktúra 99/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 01.11.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.11.2022
    Faktúra 98/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.11.2022 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.11.2022
    Faktúra 96/2022 stravné poukážky + poplatok 011/2022 698,28 s DPH 780819 24.10.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.10.2022
    Faktúra 86/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 09.09.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 09.09.2022
    Faktúra 95/12022 O2 11,51 s DPH 1600405352 12.10.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.10.2022
    Faktúra 91/2022 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.10.2022 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.10.2022
    Faktúra 93/2022 PO a BOZP 90,00 s DPH 02.10.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 02.10.0222
    Faktúra 92/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 02.10.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.10.2022
    Faktúra 94/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 12.10.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 12.10.2022
    Faktúra 90/2022 ZSE 62,93 s DPH 7479945145 02.10.2022 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.10.2022
    Faktúra 88/2022 stravné poukážky + poplatok 010/2022 748,88 s DPH 780819 30.09.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.09.2022
    Faktúra 89/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.10.2022 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.10.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria