Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/4	jedáleň	111,52	s DPH	S00022, S00020		04.04.2013	ZŠ s MŠ školská jedáleň	ŠZŠ Komjatice				04.04.2013
	Faktúra	18/2022	winpam a winibeu	216,00	s DPH	R31/2013	R31/2013	02.02.2022	Ives Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		02.02.2022
	Faktúra	21	winpam a winibeu	155,35	s DPH	R31/2013	R31/2013	24.02.2020	Ives Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		24.02.2020
	Faktúra	10/2021	winpam a winibeu	155,35	s DPH	R31/2013	R31/2013	27.01.2021	Ives Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		27.01.2021
	Faktúra	019/2025	winpam a winibeu	221,40	s DPH	R31/2013	R31/2013	26.02.2025	DIves Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		26.02.2025
	Faktúra	9/2024	winpam a winibeu	216,00	s DPH	R31/2013	R31/2013	29.01.2024	Ives Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		29.01.2024
	Faktúra	11/2023	winpam a winibeu	216,00	s DPH	R31/2013	R31/2013	31.01.2023	Ives Košice	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		31.01.2023
	Faktúra	4/7	telefón	20,58	s DPH	97865577205		07.07.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	07.07.2016	07.07.2016
	Faktúra	7/9	revízia - elektrospotrebiče	98,00	s DPH	93/9-2019		26.09.2019	ERdiRT	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	5/3	oprava odvodu dažďovej vody	34,21	s DPH	917007/2017		15.03.2017	Starmont	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	15.03.2017	15.03.2017
	Faktúra	5/8	poistenie majetku	24,28	s DPH	68157277933		30.08.2017	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	30.08.2017	30.08.2017
	Faktúra	2/9	T-com	23,59	s DPH	9799976264		06.09.2017	T-COM	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	06.09.2017	06.09.2017
	Faktúra	3/6	telefón	21,18	s DPH	9785646481		09.06.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	09.06.2016	09.06.2016
	Faktúra	4/4	telefón	20,58	s DPH	9783789436		08.04.2016	Slovak Telecom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		08.04.2016
	Faktúra	5/10	T-COM	22,60	s DPH	9778244058		08.10.2015	T-COM	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		08.10.2015
	Faktúra	5/2	webová stránka	99,00	s DPH	9170000324		08.02.2017	ASC	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	08.02.2017	08.02.2017
	Faktúra	9/1	edupage.org - www stránka školy	99,00	s DPH	9160000125		29.01.2016	ASC	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		29.01.2016
	Faktúra	2/2	asc	129,00	s DPH	9119000208		04.02.2019	aSc	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	04.02.2019	04.02.2019
	Faktúra	4/10	telefón	14,76	s DPH	9101021628		09.10.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	09.10.2017	09.10.2017
	Faktúra	17	edupage-org	149,00	s DPH	91-20-000283		06.02.2020	ASC	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		06.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1579