Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/7/15 stravovanie zamestnancov podľazmluvy s DPH 18.06.2015 18.6.2015 ŠZŠ Komjatice 22.07.2015
    Zmluva 5/2019 Dodatok k zmluve podľafaktúry s DPH 18.06.2019 Slovak telecom ŠZŠ Komjatice RŠ riaditeľ školy 19.06.2019
    Faktúra 3/3 Komunálna poisťovňa 99,56 s DPH 6807921537 12.03.2012 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice 12.03.2012
    Faktúra 2/1 FA - ASC edupage pro 99,- s DPH 91-2-0000257 30.01.2012 ASC agenda ŠZŠ Komjatice
    Zmluva 6/2018 Zmluva o dielo 4 400,40 s DPH 29.06.2018 AB IZOL Ing Babjak ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 31.08.2018
    Faktúra 6/8 oprava budovy 4 100,40 s DPH 18VF00040 07.08.2018 AB-IZOL ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.08.2018 15.08.2018
    Faktúra 5/7 Maliarske práce - budova školy 2 934,32 s DPH 2017/7 14.07.2017 Amzler Ladislav ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.07.2017 14.07.2017
    Zmluva 2/15 Zmluva č.4/NPI1366/2015 o bezplatnom prevode majetku štátu 2 460,60 s DPH 06.10.2015 23.11.2015 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 23.11.2015
    Zmluva 0056/2023 Notebook s uhlopriečkou 15-16 2 328,00 s DPH 08.11.2023 flex-it, s..o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 08.11.2023
    Faktúra 122/2023 kan.papier, notebook,2ks PC 2 209,00 s DPH 2023028 20.12.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.12.2023
    Faktúra 123/2024 stravné poukážky + poplatok 11/2024 1 822,11 s DPH 780819 29.11.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 29.11.2024
    Faktúra 111/2023 stravné poukážky + poplatok 12/2023,1/2024 1 645,51 s DPH 780819 23.11.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 23.11.2023
    Faktúra 78 stravné poukážky + provízia 1 315,60 s DPH 780819 04.09.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.09.2020
    Faktúra 96/2024 stravné poukážky + poplatok 10/2024 1 164,31 s DPH 780819 25.09.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.09.2024
    Objednávka 20200021 učebnice 1 118,20 s DPH 08.09.2020 lovenské pedagogické nákladateľstvo - Mladé letá s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 08.09.2020
    Faktúra 110/2023 PC 1 106,82 s DPH 2023023 22.11.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 22.11.2023
    Faktúra 89/2024 stravné poukážky + poplatok 9/2024 1 105,10 s DPH 780819 01.09.2024 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.09.2024
    Faktúra 028/2025 stravné poukážky + poplatok 4/2025 1 091,26 s DPH 780819 27.03.2025 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 27.03.2025
    Faktúra 3/12 socialny fond - poukážky 1 025,00 s DPH 180337 20.12.2018 COOP Nové Zámky ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.12.2018 20.12.2018
    Faktúra 129/2021 PC,monitor, sluchadla 1 019,00 s DPH 2021042 15.12.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1579

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria