Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/7/15	stravovanie zamestnancov	podľazmluvy	s DPH			18.06.2015	18.6.2015	ŠZŠ Komjatice				22.07.2015
	Zmluva	5/2019	Dodatok k zmluve	podľafaktúry	s DPH			18.06.2019	Slovak telecom	ŠZŠ Komjatice	RŠ	riaditeľ školy		19.06.2019
	Faktúra	3/3	Komunálna poisťovňa	99,56	s DPH		6807921537	12.03.2012	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ Komjatice				12.03.2012
	Faktúra	2/1	FA - ASC edupage pro	99,-	s DPH		91-2-0000257	30.01.2012	ASC agenda	ŠZŠ Komjatice
	Zmluva	4/2018	BOZP - technik	90štvrťročne	s DPH			22.06.2018	Mgr. Zuzana Maláriková	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		25.06.2018
	Faktúra	3/1	FA EON	71,37,-	s DPH		7425699204	30.01.2012	e-on	ŠZŠ Komjatice
	Faktúra	1/3	e-on	71,37	s DPH		7425765068	06.03.2012	ZSE Energia, a.s.	ŠZŠ Komjatice				06.03.2012
	Faktúra	3/4	e-on	71,37	s DPH		7435810594	10.04.2012	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	1/2	e-on	71,37	s DPH		7425720601	06.02.2012	ZSE Energia, a.s.	ŠZŠ Komjatice				06.02.2012
	Zmluva	2013/4	BOZP	60.-	s DPH			11.01.2013	11.1.2013	ŠZŠ Komjatice				11.01.2013
	Faktúra	9/3	učebná pomôcka	54,00	s DPH		121310596	30.03.2012	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ŠZŠ Komjatice				30.03.2012
	Faktúra	6/3	školské lavice	522,77	s DPH		1468221	20.03.2012	ŠKOLEX	ŠZŠ Komjatice				22.03.2012
	Faktúra	1/4	PO a BOZP	50,00	s DPH		63/2012	04.04.2012	Mgr. Ivan Mihálik	ŠZŠ Komjatice				04.04.2012
	Zmluva	6/2018	Zmluva o dielo	4 400,40	s DPH			29.06.2018	AB IZOL Ing Babjak	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		31.08.2018
	Faktúra	6/8	oprava budovy	4 100,40	s DPH	18VF00040		07.08.2018	AB-IZOL	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	07.08.2018	15.08.2018
	Faktúra	5/7	Maliarske práce - budova školy	2 934,32	s DPH	2017/7		14.07.2017	Amzler Ladislav	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ	14.07.2017	14.07.2017
	Zmluva	2/15	Zmluva č.4/NPI1366/2015 o bezplatnom prevode majetku štátu	2 460,60	s DPH			06.10.2015	23.11.2015	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		23.11.2015
	Zmluva	0056/2023	Notebook s uhlopriečkou 15-16	2 328,00	s DPH			08.11.2023	flex-it, s..o.	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	Riaditeľ		08.11.2023
	Faktúra	122/2023	kan.papier, notebook,2ks PC	2 209,00	s DPH	2023028		20.12.2023	Luboš Klepoch EPOS LK	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		20.12.2023
	Faktúra	123/2024	stravné poukážky + poplatok 11/2024	1 822,11	s DPH	780819		29.11.2024	Edenred, Ticket Service, s.r.o,	ŠZŠ Komjatice	Mgr. Milan Šimunek	RŠ		29.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1559