Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 49 výukový program pre žiakov 299,85 s DPH 20200011 01.06.2020 SILCOM Multimedia SK, s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.06.2020
    Faktúra 54 stravné poukážky + provízia 639,58 s DPH 780819 06.06.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.06.2020
    Faktúra 44 tonery 38,00 s DPH 20200010 25.05.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.05.2020
    Faktúra 47 bezkontaktný digitálny teplomer IR zdravotnícky 77,50 s DPH 20200007 25.05.2020 MZTech s.r.o ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.05.2020
    Faktúra 46 dezinfekčné prostriedky + hyg.pros. 55,42 s DPH 20200008 20.05.2020 LUSJA s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.05.2020
    Faktúra 30 osobný údaj 36,00 s DPH 1020030918 01.04.2020 osobnyudaj.sk ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2020
    Faktúra 44 všeobecný materiál 60,00 s DPH 20200006 18.05.2020 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 18.05.2020
    Faktúra 42 stravné poukážky + provízia 639,58 s DPH 780819 14.05.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.05.2020
    Faktúra 37 stravné poukážky + provízia 639,58 s DPH 780819 02.05.2020 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.05.2020
    Faktúra 38 SPP 189,00 s DPH 8716587601 02.05.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.05.2020
    Faktúra 34 O2 18,99 s DPH 1600405352 06.04.2020 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.04.2020
    Faktúra 33 SPP 189,00 s DPH 8716587601 02.04.2020 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.04.2020
    Faktúra 32 T-com 35,02 s DPH 8254144002 02.04.2020 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.04.2020
    Faktúra 31 BOZP 90,00 s DPH 01.04.2020 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.04.2020
    Faktúra 4/1 elektrina 65,69 s DPH 7478808667 17.01.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 17.01.2017 17.01.2017
    << | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >> zobrazené záznamy: 1621-1635/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria