Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6/1 Ekonomické tlačivá 15,24,- s DPH 1122201294 01.02.2012 ŠEVT a.s ŠZŠ Komjatice
    Faktúra 2013 1/1 BOZP 50,00 s DPH 327/2012 07.01.2013 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice 07.01.2013
    Faktúra 9/12 plyn 250,00 s DPH 7252686048 10.12.2012 SPP ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
    Faktúra 5/11 služobný telefón 5,66 s DPH 1043545620 15.11.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 15.11.2012
    Faktúra 6/11 vodné a stočné 18,94 s DPH 8270114603 16.11.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 16.11.2012
    Faktúra 7/11 školský nábytok 449,96 s DPH 212-1200/2012 27.11.2012 ŠKOLEX ŠZŠ Komjatice 27.11.2012
    Faktúra 1/12 jedáleň 135,63 s DPH S00280, S00282 05.12.2012 Jedáleň pri ZŠ s MŠ Komjatice ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
    Faktúra 2/12 PC 384,00 s DPH 120087 05.12.2012 Radoslav Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
    Faktúra 3/12 PC monitor 113,60 s DPH 120088 05.12.2012 Radovan Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
    Faktúra 5/12 oprava PC 24,60 s DPH 120090 05.12.2012 Radovan Červeň ŠZŠ Komjatice 05.12.2012
    Faktúra 8/12 telefón 29,45 s DPH 0745016995 10.12.2012 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
    Faktúra 14/12 vodné a stočné 11,36 s DPH 8270124788 20.12.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 20.12.2012
    Faktúra 4/12 oprava osvetlenia 141,29 s DPH 041/2012 10.12.2012 Repos MJ ŠZŠ Komjatice 10.12.2012
    Faktúra 7/12 krúžková činnosť 49,40 s DPH 1/2012 12.12.2012 LUNATEX, s.r.o. ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
    Faktúra 6/12 jedáleň 128,78 s DPH S00289 12.12.2012 jedáleň ZŠ s MŠ Komjatice ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
    Faktúra 10/2012 služobný telefón 3,47 s DPH 1044845986 12.12.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
    Faktúra 11/12 školský nábytok 449,98 s DPH 14681442 18.12.2012 ŠKOLEX ŠZŠ Komjatice 18.12.2012
    Faktúra 4/2 jedáleň s DPH 00297 14.02.2013 ZŠ s MŠ jedáleň Komjatice ŠZŠ Komjatice 14.02.2013
    Faktúra 13/12 ŠEVT 25,99 s DPH 2123000655 20.12.2012 ŠEVT a.s. ŠZŠ Komjatice 20.12.2012
    Faktúra 12/12 služobný mobil 119,00 s DPH 3312000327 18.12.2012 nay elektrodom ŠZŠ Komjatice 18.12.2012
    << | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >> zobrazené záznamy: 1341-1360/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria