Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 77/2021 stravné poukážky + provízia 607,20 s DPH 770430866 25.08.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 25.08.2021
    Objednávka 2021016 čistiace a hyg. potreby 103,67 s DPH 14.08.2021 Matilda Vachová - Teta drogéria ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 14.08.2021
    Objednávka 2021015 všeobecný materiál, tonery 58,00 s DPH 06.08.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.08.2021
    Objednávka 2021014 tlačivá 92,28 s DPH 13.07.2021 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.07.2021
    Faktúra 75/2021 všeobecný materiál, tonery 58,00 s DPH 2020015 06.08.2021 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.08.2021
    Faktúra 74/2021 O2 2,06 s DPH 1600405352 06.08.2021 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.08.2021
    Faktúra 73/2021 SPP 144,00 s DPH 8726325723 04.08.2021 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.08.2021
    Faktúra 72/2021 ZSE 66,45 s DPH 7479945145 03.08.2021 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.08.2021
    Faktúra 71/2021 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A15164 01.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 04.11.2021
    Faktúra 70/2021 T-com 31,51 s DPH 8258685048 01.08.2021 T-COM ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.08.2021
    Faktúra 69/2021 stravné poukážky + provízia 323,20 s DPH 770430866 28.07.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 28.07.2021
    Faktúra 68/2021 tlačivá 92,28 s DPH 13.07.2021 ŠEVT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.07.2021
    Faktúra 55/2021 T-com 35,39 s DPH 8258685048 01.06.2021 T-COM ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.06.2021
    Faktúra 56/2021 ZSE 66,45 s DPH 7479945145 03.06.2021 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.06.2021
    Zmluva 443 9007719 poistenie zodpovednosti za škodu 102,66 s DPH 15.02.2021 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.02.2021
    Faktúra 30/2021 T-com 35,02 s DPH 8258685048 02.03.2021 T-COM ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.03.2021
    Faktúra 33/2021 stravné poukážky + provízia 975,57 s DPH 770413262 26.03.2021 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 26.03.2021
    Zmluva 1/2021 Zmluva o tvorbe, použití a čerpaní SF - s DPH 11.01.2021 ZO OZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.01.2021
    Zmluva 1/2021 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve - s DPH 11.01.2021 ZO OZ ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.01.2021
    Zmluva 1/2020 Zmluva o tvorbe a čerpaní SF - s DPH 11.01.2021 11.01.2021 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.03.2021
    << | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >> zobrazené záznamy: 1401-1420/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria