Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/6 telefón 20,95 s DPH 0797022827 07.06.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.06.2017 07.06.2017
    Faktúra 1/6 SPP 250,00 s DPH 5150220459 02.06.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.06.2017 02.06.2017
    Faktúra 4/5 O2 11,11 s DPH 1158589120 15.05.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 3/5 telefón 22,09 s DPH 3796047879 09.05.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.05.2017 09.05.2017
    Faktúra 2/5 ZSE 66,30 s DPH 7468981654 09.05.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.05.2017 09.05.2017
    Faktúra 1/5 SPP 250,00 s DPH 5150220459 04.05.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.05.2017 04.05.2017
    Faktúra 5/4 ZSE 66,30 s DPH 7468958591 11.04.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 1/7 SPP 250,00 s DPH 7204022790 04.07.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.07.2017 04.07.2017
    Faktúra 4/4 telefón 20,83 s DPH 6795072079 11.04.2017 Slovak telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 3/4 služobný telefón 10,34 s DPH 80368743 11.04.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 2/4 BOZP 90,00 s DPH 65/2017 05.04.2017 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.04.2017 05.04.2017
    Faktúra 1/4 SPP 250,00 s DPH 7208919859 04.04.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 5/3 oprava odvodu dažďovej vody 34,21 s DPH 917007/2017 15.03.2017 Starmont ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.03.2017 15.03.2017
    Faktúra 4/3 služobný telefón 9,46 s DPH 1153640286 09.03.2017 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 3/3 Slovak Telekom 20,58 s DPH 6794102263 09.03.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 2/3 SPP 250,00 s DPH 5150220459 03.03.2017 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 1/3 ZSE 65,69 s DPH 7459032640 03.03.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 6/6 poistenie - pomôcky 43,23 s DPH 6815385199 21.06.2017 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 21.06.2017 21.06.2017
    Faktúra 2/7 ZSE 66,30 s DPH 7469032339 20.07.2017 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 20.07.2017 20.07.2017
    Faktúra 4/10 telefón 14,76 s DPH 9101021628 09.10.2017 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.10.2017 09.10.2017
    << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >> zobrazené záznamy: 1461-1480/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria