Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/2 ZSE 60,40 s DPH 7437431917 05.02.2014 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 05.02.2014
    Faktúra 3/2 časopis GIGA 14,90 s DPH 4100000223 05.02.2014 PC Revue ŠZŠ Komjatice 05.02.2014
    Faktúra 7/1 Odvoz smetí 70,00 s DPH 1312400054 29.01.2014 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice 29.01.2014
    Faktúra 6/1 Nájomné 1,00 s DPH 1311400055 29.01.2014 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice 29.01.2014
    Faktúra 5/1 ZSE 60,40 s DPH 7447778897 16.01.2014 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 16.01.2014
    Faktúra 4/1 vodné a stočné 3,80 s DPH 8370119557 16.01.2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 16.01.2014
    Faktúra 3/1 služobný telefón 8,34 s DPH 1065492226 15.01.2014 O2 ŠZŠ Komjatice 15.01.2014
    Faktúra 2/1 T- com 31,81 s DPH 8757768862 09.01.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.01.2014
    Faktúra 1/1 SPP 266,00 s DPH 7252991980 08.01.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 08.01.2014
    Faktúra 4/11 telefón 24,34 s DPH 7755794334 07.11.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 07.11.2013
    Faktúra 3/11 ZSE 70,00 s DPH 7447587314 07.11.2013 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 07.11.2013
    Faktúra 1/11 plyn 266,00 s DPH 7212971376 05.11.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 05.11.2013
    Faktúra 2/11 strava 142,80 s DPH S00075 05.11.2013 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 05.11.2013
    Zmluva 01/11/2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu - s DPH 01/11/2013 29.10.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 29.10.2013
    Faktúra 2/10 služobný mobil 8,28 s DPH 1060536728 16.10.2013 Telefonica Slovakia ŠZŠ Komjatice 16.10.2013
    Faktúra 3/10 spotrebný materiál 94,54 s DPH 274/2013 16.10.2013 ABC- elektroservis ŠZŠ Komjatice 16.10.2013
    Faktúra 1/10 ZSE 70,00 s DPH 7447526993 07.10.2013 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 07.10.2013
    Faktúra 1/9 revízia elektrospotrebičov 98,00 s DPH 36/9-2013 18.09.2013 ERdiRT ŠZŠ Komjatice 18.09.2013
    Faktúra 2/9 revízia haciace 31,67 s DPH 20131126 15.09.2013 HOREX ŠZŠ Komjatice 15.09.2013
    Faktúra 1/8 O2 služobný mobil 2,44 s DPH 1057489874 19.08.2013 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 19.08.2013
    << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >> zobrazené záznamy: 1461-1480/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria