Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2013 12/1 SPP 250,00 s DPH 7247734187 07.02.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 07.02.2013
    Zmluva 31/2013 APV IVeS 129,46 s DPH 23.01.2013 22.1.2013 ŠZŠ Komjatice 23.01.2013
    Faktúra 2013 9/1 plyn - nedoplatok 77,28 s DPH 7415727676 22.01.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 22.01.2013
    Faktúra 2013 10/1 časopis ŠKOLA 22,00 s DPH 13992435 22.01.2013 JurisDat ŠZŠ Komjatice 22.01.2013
    Faktúra 2013 7/1 Nájomné 1,00 s DPH 1313300056 21.01.2013 Obec Komjatice ŠZŠ Komjatice 21.01.2013
    Faktúra 2013 8/1 Odvoz smetí 70,00 s DPH 1312300057 21.01.2013 Obec Komjatice ŠZŠ Komjatice 21.01.2013
    Faktúra 2013 6/1 Vysvedčenia 23,90 s DPH 1132200722 16.01.2013 ŠEVT a.s. ŠZŠ Komjatice 16.01.2013
    Faktúra 2013 5/1 služobný mobil 5,66 s DPH 1046674301 14.01.2013 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 14.01.2013
    Faktúra 2013 4/1 e-on 94,45 s DPH 7160581905 11.01.2013 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 11.01.2013
    Zmluva 2013/4 BOZP 60.- s DPH 11.01.2013 11.1.2013 ŠZŠ Komjatice 11.01.2013
    Faktúra 2013 3/1 Telefón 31,00 s DPH 8745995393 10.01.2013 Slovak telecom ŠZŠ Komjatice 10.01.2013
    Faktúra 2013 2/1 Plyn 250,00 s DPH 7164351574 09.01.2013 SPP ŠZŠ Komjatice 09.01.2013
    Faktúra 2013 1/1 BOZP 50,00 s DPH 327/2012 07.01.2013 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice 07.01.2013
    Zmluva 1/2013 Kolektívna zmluva s DPH 07.01.2013 7.1.2013 08.01.2013
    Faktúra 13/12 ŠEVT 25,99 s DPH 2123000655 20.12.2012 ŠEVT a.s. ŠZŠ Komjatice 20.12.2012
    Faktúra 14/12 vodné a stočné 11,36 s DPH 8270124788 20.12.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 20.12.2012
    Faktúra 11/12 školský nábytok 449,98 s DPH 14681442 18.12.2012 ŠKOLEX ŠZŠ Komjatice 18.12.2012
    Faktúra 12/12 služobný mobil 119,00 s DPH 3312000327 18.12.2012 nay elektrodom ŠZŠ Komjatice 18.12.2012
    Faktúra 7/12 krúžková činnosť 49,40 s DPH 1/2012 12.12.2012 LUNATEX, s.r.o. ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
    Faktúra 10/2012 služobný telefón 3,47 s DPH 1044845986 12.12.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 12.12.2012
    << | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >> zobrazené záznamy: 1521-1540/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria