Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/7	BOZP	50,00	s DPH		145/2012	06.07.2012	Mgr. Ivan Mihálik	ŠZŠ Komjatice				06.07.2012
	Faktúra	6/6	vodné a stočné	20,20	s DPH		8270050597	20.06.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	ŠZŠ Komjatice				21.06.2012
	Faktúra	6/6	Farby	74,17	s DPH		5361206	14.06.2012	Daver, spol. s.r.o.	ŠZŠ Komjatice				14.06.2012
	Zmluva	2012/1	Ovocie v školách	0,00	s DPH			13.06.2012	13.6.2012	ŠZŠ Komjatice				13.06.2012
	Faktúra	5/6	O2 telefón	2,32	s DPH		1034621183	12.06.2012	Telefónica Slovakia	ŠZŠ Komjatice				12.06.2012
	Faktúra	3/6	telefón	24,00	s DPH		3739060239	07.06.2012	Slovak Telecom a.s.	ŠZŠ Komjatice				07.06.2012
	Faktúra	2/6	e-on	71,37	s DPH		7436007064	07.06.2012	ZSE Energia a.s.	ŠZŠ Komjatice				07.06.2012
	Faktúra	4/6	strava	160,29	s DPH		S00246	07.06.2012	ZŠ s MŠ Komjatice - jedáleň	ŠZŠ Komjatice				08.06.2012
	Faktúra	1/6	SPP - plyn	327,00	s DPH		7202562386	06.06.2012	SPP	ŠZŠ komjatice				07.06.2012
	Faktúra	9/5	Poradca riaditeľa školy	69,05	s DPH		51206632	22.05.2012	RAABE	ŠZŠ Komjatice				23.05.2012
	Faktúra	8/5	voda	8,83	s DPH		8270037632	21.05.2012	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	ŠZŠ Komjatice				21.05.2012
	Faktúra	7/5	služobný mobil	2,29	s DPH		1033501783	14.05.2012	O2	ŠZŠ Komjatice				14.05.2012
	Faktúra	6/5	T-com	16,42	s DPH		1738067479	10.05.2012	Slovak Telecom	ŠZŠ Komjatice				10.05.2012
	Faktúra	1/5	e-on	71,37	s DPH		7446062288	07.05.2012	ZSE Energia, a.s.	ŠZŠ Komjatice				07.05.2012
	Faktúra	5/5	Materiál - krúžková činnosť	157,00	s DPH		202001	07.05.2012	Andrea Uhríková	ŠZŠ Komjatice				07.05.2012
	Faktúra	4/5	SPP	327,00	s DPH		7207529813	07.05.2012	SPP	ŠZŠ Komjatice				07.05.2012
	Faktúra	2/5	strava - zamestnanci	10,20	s DPH		S00240	04.05.2012	ZŠ s MŠ O. Cabana	ŠZŠ Komjatice				07.05.2012
	Faktúra	3/5	strava - zamestnanci	129,54	s DPH		S00238	04.05.2012	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Komjatice				07.05.2012
	Faktúra	7/4	krátkodobý nájom za 4 mesiace	280,00	s DPH		201202	13.04.2012	ZŠ s MŠ Komjatice	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012
	Faktúra	5/4	stravovanie	17,71	s DPH		S00231/ S00233	11.04.2012	Školská jedáleň	ŠZŠ Komjatice				13.04.2012

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1581-1600/1635