Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4/4 telefón 41,82 s DPH 6737073304 11.04.2012 T- Com ŠZŠ Komjatice 13.04.2012
    Faktúra 6/4 telefón 3,64 s DPH 1032449204 11.04.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 13.04.2012
    Faktúra 3/4 e-on 71,37 s DPH 7435810594 10.04.2012 ZSE Energia ŠZŠ Komjatice 13.04.2012
    Faktúra 2/4 SPP 327,00 s DPH 7322370933 04.04.2012 SPP ŠZŠ Komjatice 04.04.2012
    Faktúra 1/4 PO a BOZP 50,00 s DPH 63/2012 04.04.2012 Mgr. Ivan Mihálik ŠZŠ Komjatice 04.04.2012
    Faktúra 9/3 učebná pomôcka 54,00 s DPH 121310596 30.03.2012 STIEFEL EUROCART s.r.o. ŠZŠ Komjatice 30.03.2012
    Faktúra 8/3 hygienické potreby, upratovanie 24,22 s DPH 78/2012 26.03.2012 ABC elektroservis ŠZŠ Komjatice 26.03.2012
    Faktúra 7/3 vodné a stočné 12,62 s DPH 8270014834 22.03.2012 ZVS a.s. ŠZŠ Komjatice 22.03.2012
    Faktúra 6/3 školské lavice 522,77 s DPH 1468221 20.03.2012 ŠKOLEX ŠZŠ Komjatice 22.03.2012
    Faktúra 5/3 Velikánska kniha pre tvorivé deti 13,10 s DPH 2012079 19.03.2012 Perfekt a.s. ŠZŠ Komjatice 20.03.2012
    Faktúra 4/3 O2 telefón 3,76 s DPH 1031397774 13.03.2012 O2 ŠZŠ Komjatice 13.03.2012
    Faktúra 3/3 Komunálna poisťovňa 99,56 s DPH 6807921537 12.03.2012 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice 12.03.2012
    Faktúra 2/3 SPP 327,00 s DPH 7292425005 06.03.2012 SPP a.s. ŠZŠ Komjatice 06.03.2012
    Faktúra 1/3 e-on 71,37 s DPH 7425765068 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. ŠZŠ Komjatice 06.03.2012
    Faktúra 1/2 e-on 71,37 s DPH 7425720601 06.02.2012 ZSE Energia, a.s. ŠZŠ Komjatice 06.02.2012
    Faktúra 2/2 školská jedáleň - zamestnanci 146,85,- s DPH S00216 06.02.2012 ZŠ s MŠ Komjatice ŠZŠ Komjatice 06.02.2012
    Faktúra 7/1 Tlačivá vysvedčení 26,46,- s DPH 2122200833 01.02.2012 ŠEVT a.s. ŠZŠ Komjatice
    Faktúra 6/1 Ekonomické tlačivá 15,24,- s DPH 1122201294 01.02.2012 ŠEVT a.s ŠZŠ Komjatice
    Faktúra 5/1 ŠKOLY - GIGA predplatné 14,90,- s DPH 2100000350 01.02.2012 DIGITAL VISION spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice
    Faktúra 4/1 FA SPP 327,00,- s DPH 7292394641 30.01.2012 SPP ŠZŠ Komjatice
    << | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >> zobrazené záznamy: 1601-1620/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria