Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2 časopis GIGA 14,90 s DPH 4100000223 05.02.2014 PC Revue ŠZŠ Komjatice 05.02.2014
    Faktúra 3/2 telefón 25,48 s DPH 7770607602 09.02.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.02.2015
    Faktúra 3/2 SPP 230,00 s DPH 8774274077 05.02.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 05.02.2019 05.02.2019
    Faktúra 3/2 T-com 20,58 s DPH 8202089904 12.02.2018 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 3/1 vodné a stočné 28,51 s DPH 8770116624 18.01.2018 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 18.01.2018 18.01.2018
    Faktúra 3/1 nájomné - škola 1,00 s DPH 1312900279 10.01.2019 obec Komjatice ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.01.2019 10.01.2019
    Faktúra 3/1 FA EON 71,37,- s DPH 7425699204 30.01.2012 e-on ŠZŠ Komjatice
    Faktúra 3/1 vodné a stočné 25,92 s DPH 8670093232 16.01.2017 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.01.2017 16.01.2017
    Faktúra 3/1 Vodné a stočné 25,92 s DPH 8570094903 15.01.2016 ZVS ŠZŠ Komjatice Mgr. Šimunek RŠ 15.01.2016
    Faktúra 3/1 služobný telefón 8,34 s DPH 1065492226 15.01.2014 O2 ŠZŠ Komjatice 15.01.2014
    Faktúra 3/1 ZSE 66,73 s DPH 7448726043 12.01.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice 12.01.2015
    Faktúra 2/9 Plyn 250,00 s DPH 5150220459 06.09.2012 SPP a.s. ŠZŠ Komjatice 06.09.2012
    Faktúra 2/9 telefón 20,58 s DPH 7788436119 07.09.2016 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.09.2016 07.09.2016
    Faktúra 2/9 T-com 23,59 s DPH 9799976264 06.09.2017 T-COM ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 06.09.2017 06.09.2017
    Faktúra 2/9 SPP 230,00 s DPH 8774448831 03.09.2019 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.09.2019 03.09.2019
    Faktúra 2/9 služobný telefón 9,64 s DPH 1201487593 10.09.2018 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 10.09.2018 10.09.2018
    Faktúra 2/9 čistiace prostriedky 108,82 s DPH 2014213 08.09.2014 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice 08.09.2014
    Faktúra 2/9 revízia haciace 31,67 s DPH 20131126 15.09.2013 HOREX ŠZŠ Komjatice 15.09.2013
    Faktúra 2/9 ZSE 66,73 s DPH 7449070177 07.09.2015 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.09.2015
    Faktúra 2/8 ZSE 66,94 s DPH 7522121576 07.08.2018 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.08.2018 07.08.2018
    << | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >> zobrazené záznamy: 1361-1380/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria