Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZ%S Komjatice ŠZS Komjatice ŠZŠ Komjatice ŠZŠ KOmjatice ŠZŠ Komjaqtice ŠZŠ Komjaticce ŠZŠ Komjatice ŠZŠ komjatice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/8	T com	23,58	s DPH		8752812098	19.08.2013	Slovak Telecom	ŠZŠ Komjatice				19.08.2013
	Faktúra	3/8	ZSE	70,00	s DPH		7447365805	19.08.2013	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				19.08.2013
	Faktúra	2/8	vodné a stočné	2,54	s DPH		8370069511	19.08.2013	ZVS Nové zámky	ŠZŠ Komjatice				19.08.2013
	Faktúra	1/7	BOZP	60,00	s DPH		145/2013	03.07.2013	Mgr. Ivan Mihálik	ŠZŠ Komjatice				03.07.2013
	Faktúra	5/6	vodné a stočné	24,12	s DPH		8370055125	21.06.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	ŠZŠ Komjatice				21.06.2013
	Faktúra	2/6	ZSE - nedoplatok	131,67	s DPH		7170606059	05.06.2013	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				05.06.2013
	Faktúra	4/6	ZSE	49,86	s DPH		7447181373	05.06.2013	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				05.06.2013
	Faktúra	3/6	stravné	143.64a11.40	s DPH		S00042 S 00044	05.06.2013	ZŠ s MŠ O. Cabana	ŠZŠ Komjatice				05.06.2013
	Faktúra	1/6	vbodné a stočné	3,80	s DPH		8370042441	03.06.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	ŠZŠ Komjatice				03.06.2013
	Faktúra	7/5	vodné a stočné	11,36	s DPH		8270124788	22.05.2013	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	ŠZŠ Komjatice				22.05.2013
	Faktúra	5/5	O2	1,94	s DPH		1052807567	15.05.2013	Telefónica Slovakia	ŠZŠ Komjatice				15.05.2013
	Faktúra	6/5	Revízia elektrina	120,00	s DPH		15/15-2013	15.05.2013	ERdiRT	ŠZŠ Komjatice				15.05.2013
	Faktúra	3/5	ZSE	49,86	s DPH		7436785719	13.05.2013	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				13.05.2013
	Faktúra	4/5	spotrebný materiál	61,25	s DPH		110/2013	13.05.2013	ABC Elektroservis	ŠZŠ Komjatice				13.05.2013
	Faktúra	2/5	SPP	250,00	s DPH		7272785155	09.05.2013	SPP	ŠZŠ Komjatice				09.05.2013
	Faktúra	1/5	T-Com	24,59	s DPH		3749922130	09.05.2013	Slovak Telecom	ŠZŠ Komjatice				09.05.2013
	Zmluva	5/2013	Ovocie v školách	-	s DPH			07.05.2013	7.5.2013	ŠZŠ Komjatice				09.05.2013
	Faktúra	6/4	služobný mobil	1,42	s DPH			16.04.2013	Telefónica Slovakia	ŠZŠ Komjatice				16.04.2013
	Faktúra	5/4	telefón	26,28	s DPH			09.04.2013	Slovak Telecom	ŠZŠ Komjatice				09.04.2013
	Faktúra	3/4	e-on	49,86	s DPH		7436719402	08.04.2013	ZSE Energia	ŠZŠ Komjatice				08.04.2013

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1635