Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5/4 T- com 22,88 s DPH 8760731862 09.04.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice 09.04.2014
    Faktúra 4/4 plyn 266,00 s DPH 7233074394 08.04.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 08.04.2014
    Faktúra 3/4 elektrina 73,00 s DPH 7418481395 07.04.2014 ZSE ŠZŠ Komjatice 07.04.2014
    Faktúra 2/4 stravné 166,40 s DPH S00130 S00132 03.04.2014 Školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 03.04.2014
    Faktúra 1/4 BOZP 60,00 s DPH 64/2014 02.04.2014 Mgr. Mihálik ŠZŠ Komjatice 02.04.2014
    Faktúra 10/3 revízia plynu 120,00 s DPH 2014032 24.03.2014 Plynokontrol s.r.o. ŠZŠ Komjatice 24.03.2014
    Faktúra 9/3 služby STP 155,30 s DPH 5590015302 18.03.2014 IVES Košice ŠZŠ Komjatice 18.03.2014
    Faktúra 8/3 služobný telefón 8,44 s DPH 1068993263 13.03.2014 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 13.03.2014
    Faktúra 7/3 vodné a stočné 33,01 s DPH 8470008668 10.03.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 10.03.2014
    Faktúra 6/3 telefón 22,34 s DPH 9759738026 07.03.2014 Slovak telecom ŠZŠ Komjatice 07.03.2014
    Faktúra 5/3 poistenie 99,56 s DPH 6807921537 07.03.2014 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice 07.03.2014
    Faktúra 4/3 plyn 266,00 s DPH 5150220459 06.03.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 06.03.2014
    Faktúra 3/3 elektrina 73,00 s DPH 7418395412 05.03.2014 ZSE ŠZŠ Komjatice 05.03.2014
    Faktúra 2/3 strava 104,72 s DPH S00119 S00121 04.03.2014 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 04.03.2014
    Faktúra 1/3 oprava a montáž zdravotechniky - vodár 395,40 s DPH 10/02/14 03.03.2014 Kmeti Ján ŠZŠ Komjatice 03.03.2014
    Faktúra 7/2 služobný mobil 2,99 s DPH 1067218931 18.02.2014 Telefónica Slovakia ŠZŠ Komjatice 18.02.2014
    Faktúra 6/2 vodné a stočné 8,89 s DPH 8470002925 14.02.2014 ZVS ŠZŠ Komjatice 14.02.2014
    Faktúra 5/2 T- com 22,62 s DPH 9758745845 07.02.2014 Slovak Telecom ŠZŠ Komjatice 07.02.2014
    Faktúra 4/2 SPP 266,00 s DPH 5150220459 06.02.2014 SPP ŠZŠ Komjatice 06.02.2014
    Faktúra 1/2 strava 127,84 s DPH S00108 05.02.2014 školská jedáleň ŠZŠ Komjatice 05.02.2014
    << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >> zobrazené záznamy: 1441-1460/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria