Navigácia

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 108/2023 material -VP 183,10 s DPH 2023021 15.11.2023 ELEKTROSPED, a.s.- DATART ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.11.2023
    Objednávka 2023022 revízia hasiacich prístrojov 102,71 s DPH 15.11.2023 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.11.2023
    Faktúra 109/2023 revízia hasiacich prístrojov 102,71 s DPH 2023022 15.11.2023 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.11.2023
    Objednávka 2023021 material -VP 183,10 s DPH 15.11.2023 ELEKTROSPED, a.s.- DATART ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 15.11.2023
    Faktúra 107/2023 poistenie -notobookov -projekt 147,06 s DPH 6818473434 09.11.2023 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.11.2023
    Faktúra 106/2023 O2 6,81 s DPH 1600405352 09.11.2023 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.11.2023
    Zmluva 107/2023 poistenie -notobookov -projekt 147,06 s DPH 6818473434 09.11.2023 Komunálna poisťovňa ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.11.2023
    Faktúra 105/2023 vodné a stočné 3,05 s DPH 8370119557 09.11.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 09.11.2023
    Zmluva 0056/2023 Notebook s uhlopriečkou 15-16 2 328,00 s DPH 08.11.2023 flex-it, s..o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek Riaditeľ 08.11.2023
    Faktúra 104/2023 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 03.11.2023 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.11.2023
    Faktúra 103/2023 SPP-fa 18,00 s DPH 8726325723 03.11.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 03.11.2023
    Faktúra 102/2023 ZSE 103,10 s DPH 7479945145 02.11.2023 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.11.2023
    Faktúra 100/2023 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.11.2023 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.11.2023
    Faktúra 101/2023 SPP 597,00 s DPH 8726325723 01.11.2023 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.11.2023
    Objednávka 2023020 servis,tlaciareň 247,00 s DPH 30.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.10.2023
    Faktúra 99/2023 servis,tlaciareň 247,00 s DPH 2023020 30.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.10.2023
    Faktúra 98/2023 stravné poukážky + poplatok 11/2023 844,01 s DPH 780819 24.10.2023 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.10.2023
    Objednávka 2023019 revízia elektric.spotrebičov 98,00 s DPH 16.10.2023 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.10.2023
    Faktúra 97/2023 revízia elektric.spotrebičov 98,00 s DPH 2023019 16.10.2023 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.10.2023
    Objednávka 2023018 toner, mat.kan. 46,00 s DPH 16.10.2023 Luboš Klepoch EPOS LK ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 16.10.2023
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Špeciálna základná škola
      Námestie Andreja Cabana č. 1
    • +421 035 6591150

    Fotogaléria