Navigácia

    Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2022025 materiál -VP 346,00 s DPH 13.11.2022 Milan Uhrík ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 13.11.2022
    Objednávka 2022026 revízia hasiacich prístrojov 79,43 s DPH 2022026 11.11.2022 HOREX ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 11.11.2022
    Faktúra 102/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 09.11.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 09.11.2022
    Faktúra 101/2022 O2 5,36 s DPH 1600405352 07.11.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 07.11.2022
    Objednávka 2022022 oprava kot. 311,00 s DPH 04.11.2022 DAMI-TZB, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.11.2022
    Objednávka 2022023 ročný servis plynového kotla 118,80 s DPH 04.11.2022 DAMI-TZB, spol. s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 04.11.2022
    Faktúra 100/2022 ZSE 62,93 s DPH 7479945145 02.11.2022 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.11.2022
    Faktúra 99/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 01.11.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.11.2022
    Faktúra 98/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.11.2022 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.11.2022
    Faktúra 97/2022 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.11.2022 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.11.2022
    Faktúra 96/2022 stravné poukážky + poplatok 011/2022 698,28 s DPH 780819 24.10.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 24.10.2022
    Faktúra 95/12022 O2 11,51 s DPH 1600405352 12.10.2022 O2 ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 12.10.2022
    Faktúra 94/2022 vodné a stočné s DPH 8370119557 12.10.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ŠZŠ Komjatice 12.10.2022
    Faktúra 93/2022 PO a BOZP 90,00 s DPH 02.10.2022 Mgr. Zuzana Maláriková ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 02.10.0222
    Faktúra 92/2022 SPP 217,00 s DPH 8726325723 02.10.2022 SPP ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.10.2022
    Faktúra 90/2022 ZSE 62,93 s DPH 7479945145 02.10.2022 ZSE ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 02.10.2022
    Faktúra 89/2022 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2022NRP15164-3 01.10.2022 Osobný údaj.sk -NR,s.r.o. ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek riaditeľ ŠZŠ Komjatice 01.10.2022
    Faktúra 91/2022 Tcom 36,08 s DPH 8262207485 01.10.2022 Slovak Telekom ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 01.10.2022
    Faktúra 88/2022 stravné poukážky + poplatok 010/2022 748,88 s DPH 780819 30.09.2022 Edenred, Ticket Service, s.r.o, ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 30.09.2022
    Faktúra 87/2022 revízia elektric.spotrebičov 98,00 s DPH 2022021 29.09.2022 ERditRT ŠZŠ Komjatice Mgr. Milan Šimunek RŠ 29.09.2022
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/1635

    Novinky

    Kontakt

    • Sem zadajte meno školy
      Sem zadajte adresu školy

    Fotogaléria